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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

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DE
LES
DE
ANEXO DAM-FC-28-SEG-28 RESULTADO: AF-37 DOCUMENTACIÓN FALTANTE ARRENDAMIENTOS DE CONTRATOS DIRECTORA LA DE FIMAS LAS COORDINADORA ADMINISTRACIÓN, ADQUISICIÓN. ARRENDAMIENTO DE CONTRATOS EQUIPO Y/MAQUINARIA LES FALTAN LAS FIRMAS 0.00 DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICA PROCURADORA, SÍNDICO HACENDARIO MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA Y SALUD, TESORERO MUNICIPAL.
DE
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ LOS 0.00 FALTAN 108,000.00 LOS 212,280.00 $2,186,411.57 $639,380.00

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PÓLIZA D025736 DE FECHA 30 DE DIECIEMBRE DE 2022, ORDENES DE PAGO AL PROVEEDOR, 1691A522-CAA9-4DCE-B59F- 7CE88CB1-E431-4048-939A- 8ECD82D8073, 352B8F81F96D, 410A6AAB-D3C4-4804-8435- 8DB34AE0-1345-490A-8373- 416EB0F63F4, COMPARATIVAS, TABLAS TRABAJOS, DE ORDENES COTIZACIONES, SOLICITUD DE LA RENTA DE UNA UNIDAD MOVIL, SOLICITUDES DE PAGOS, BITACORAS, REPORTES FOTOGRÁFICOS, CONTRATOS DE DE 30 FECHA DE ARRENDAMIENTOS SE

IMPORTE OBSERVADO CFDIS: 108,000.00 6626FE79138C, CFDIS: 212,280.00 C5A42606884, INTERNET, $2,825,791.57

DOCUMENTACIÓN FISCALES DE PROCESO LA SOLICITUD, DE PROCEDIMIENTO DOCUMENTACIÓN FISCALES DE PROCESO LA SOLICITUD, DE PROCEDIMIENTO
OBSERVACIONES PRESENTA COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, COMPROBANTES LOS INTERNET, POR LA EL Y CONTRATACIÓN, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN, USO Y DESTINO DE LOS BIENES PRESENTA COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, COMPROBANTES LOS INTERNET, POR LA EL Y CONTRATACIÓN, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN, USO Y DESTINO DE LOS BIENES

NO A RELATIVA DIGITALES CONTRATACIÓN: AUTORIZACIÓN ARRENDADOS. NO A RELATIVA DIGITALES CONTRATACIÓN: AUTORIZACIÓN ARRENDADOS.

CONCEPTO

IMPORTE $2,186,411.57
COMPROBANTE REVISÓ ________________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
PROVEEDOR

NÚM. FECHA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" No. DE CHEQUE O IMPORTE TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA 108,000.00 ENLACE FAC 65 74 75 76 TRANSFERENCIA ENLACE FAC 65 74 75 76 $2,663,774.37

RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

INSTITUCIÓN BANCARIA Y BANCO NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723-7 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723-7

FECHA 30/12/2022 30/12/2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES
108,000.00 0.00 $2,663,774.37 ELABORÓ _________________________________ C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ AUDITOR
IMPORTE
PÓLIZA DE EGRESO
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES OA/CPM/025/2023 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 51321-3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE FECHA NÚMERO IMPORTE 108,000.00 30/12/2022 010641 30/12/2022 000000 212,280.00 $2,825,791.57 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 30/12/2022 025736 31/12/2022 026355 TOTAL FUENTE:

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