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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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LA
EL
Y
ANEXO DAM-FC-28-SEG-28 RESULTADO: AF-37 DOCUMENTACIÓN FALTANTE DOCUMENTACIÓN LA PRESENTA JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y EL CONTRATO FIRMADO DOCUMENTACIÓN LA PRESENTA RELATIVA GASTO DEL ARRENDAMIENTO DEL AUTORIZACIÓN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO PRESENTAR EL CONTRATO DE ADQUISICIÓN CON 0.00 LA FIRMA DEL SÍNDICO HACENDARIO MUNICIPAL, ADMINISTRACIÓN DE CORDINADORA DE ADQUISICIONES. 0.00 NO PRESENTA EL CONTRATO DE ADQUI
A
Y
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ 162,500.00 NO 0.00 NO 81,000.00 JUSTIFICATIVA 0.00 81,200.00 DIRECTORA 75,400.00 FIRMA 0.00 CONSTITUCIONAL, 162,500.00 INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA - - - AL PAGO DE ORDEN D022099, F0CAB680-6E3D-4CEB- CFDI: DE VERIFICACIÓN POR DIGITALES FISCALES COMPARATIVA, TABLA TRABAJO, DE ORDEN FOTOGRÁFICO, REPORTE SOLICITUD DEL CAMIÓN RECOLECTOR, OFICIO DEL ENVIÓ DE LA FACTURA, CONTRATO DE PÓLIZA D022157 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, ORDEN DE PAGO AL PROVEEDOR, DD74A0AC-3A14-4FC4-9569- DE VERIFICACIÓN POR DIGITALES FISCALES COMPARATIVA, TABLA TRABAJO, D

PÓLIZA PROVEEDOR, 8E63-1FE379602713, COMPROBANTES 81,200.00 INTERNET, COTIZACIONES, BITÁCORAS, ADQUISICIÓN. CFDI: 5354CB344740, 75,400.00 COMPROBANTES INTERNET, COTIZACIONES, CFDI: D3DD1CFF0473, COTIZACIONES, DE PADRON FOTOGRÁFICO,
IMPORTE OBSERVADO 162,500.00 LA A 81,000.00 EL Y FISCALES LA DE

ARRENDAMIENTO DE 5 UNIDADES REGISTRO CONTABLE NO CORRESPONDE A LA UTILIZADAS EN EL SUMINISTRO DE PARTIDA AFECTADA CONTABLEMENTE. PRESENTA Vehiculo 30 de siguiente 3N6DD2 Vehiculo 30 de PRESENTA serie AUTORIZACIÓN placas Vehículo 30 de 3N6AD3 NO A RELATIVA CONTRATACIÓN: AUTORIZACIÓN ARRENDADOS.
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN LA DE JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y EL CONTRATO FIRMADO DOCUMENTACIÓN LA RELATIVA GASTO DEL ARRENDAMIENTO DEL motor CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO DOCUMENTACIÓN PRESENTA COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, COMPROBANTES LOS DIGITALES POR INTERNET, DEL PROCESO DE SOLICITUD, LA PROCEDIMIENTO EL Y CONTRATACIÓN, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN, USO Y DESTINO DE LOS BIENES

CONCEPTO 162,500.00 ACARREO DE DIFERENTES COLONIAS NO MES EL EN CIUDAD LA OCTUBRE DEL 2022. de Arrendamiento al 1 correspondiente del la de Noviembre 2022 27,000.00 unidad: NISSAN NP 300 ESTAQUITAS serie 2015 modelo K24819506A motor 5XXFK054766 placa XS2546A color Blanco de Arrendamiento al 1 correspondiente del Noviembre de 2022 de la siguiente NO 27,000.00 unidad: NISSAN NP 300 ESTAQUITAS JUSTIFICATIVA 2023 modelo 3N6AD31A6PK8070

IMPORTE DE
COMPROBANTE ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
PROVEEDOR SECCION 05 SINDICATO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, SIMILARES Y CONEXOS DEL ESTADO DE OAXACA, C.T.M. (REGISTRO SIND MAYORISTAS EN MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION OLMECA S.A. DE C.V. MAYORISTAS EN MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION OLMECA S.A. DE C.V. MAYORISTAS EN MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION OLMECA S.A. DE C.V.

NÚM. FECHA 96FB302D- DB29-4E24- 24/11/2022 961B- 2EA2F44C3961 366F018B-268E- 408F-A760- 07/11/2022 FEAAE9AE6012 D4A2B15B- 54CE-474A- 07/11/2022 BD10- 006862FAA0A0 FD3B43B1- DBB1-4B7F- 07/11/2022 85CF- 0B04A9103CE9
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" No. DE CHEQUE O IMPORTE TRANSFERENCIA BANCARIA REFERENCIA 162,500.00 992022112415201062 D982 REFERENCIA 81,000.00 58025 CLAVE DE RASTREO 81,200.00 2022120540014 BET0000414932540 SIN REFERENCIA 75,400.00 VERIFICADO CON ESTADO DE CUENTA SIN REFERENCIA 162,500.00 VERIFICADO CON ESTADO DE CUENTA

RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

INSTITUCIÓN BANCARIA Y BANCO NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), S.A., FIV/22 18- 00020734-5 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING 992022211301534113 FISC 20723-7 Banco Santander (México), S.A., FIV/22 18- 00020734-5 Banco Santander (México), S.A., FIV/22 18- 00020734-5 Banco Santander (México), S.A., FIV/22 18- 00020734-5

FECHA 24/11/2022 30/11/2022 05/12/2022 05/12/2022 16/12/2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES
162,500.00 81,000.00 81,200.00 75,400.00 162,500.00
IMPORTE
PÓLIZA DE EGRESO
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES OA/CPM/025/2023 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 51321-3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE FECHA NÚMERO IMPORTE 162,500.00 24/11/2022 008750 30/11/2022 008962 81,000.00 05/12/2022 009182 81,200.00 05/12/2022 009193 75,400.00 162,500.00 16/12/2022 009702

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 24/11/2022 021119 30/11/2022 021503 05/12/2022 022099 05/12/2022 022157 16/12/2022 023234

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