Page 99 - San Juan Guelavia

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

DEL DEL 1/10
DOCUMENTACIÓN FALTANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 JUSTIFICATIVA 1,000.00 DOCUMENTACIÓN GASTO, RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN 1,300.00 GASTO, RELATIVA A LA BITACORA DE COMBUSTIBLE. 0.00

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER 4,500.00 4,500.00 4,500.00 1,200.00 1,500.00 1,200.00 1,300.00 4,500.00 1,300.00 0.00 0.00 1,250.00

ANEXO DAM-FC-04-SEG-04 ATENDIÓ
RESULTADO: AF-11

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 4,500.00 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO 4,500.00 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO 4,500.00 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO 1,200.00 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO 1,500.00 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO, BITÁCORA DE BITÁCORA DE COMBUSTIBLE, ASI COMO INVENTARIO 1,200.00 DE BIENES MUEBLES, RESGUARDO DE BIENES Y EL CONTRATO DE COMODATO DEL VEHÍCULO 1,300.00 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO, BITÁCORA DE 4,500.00 OFICIO DE AU

IMPORTE OBSERVADO COMBUSTIBLES COMBUSTIBLE COMBUSTIBLES COMBUSTIBLE 1,000.00 BITÁCORA DE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE
REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, QUE NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL
DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DE BITACORA FUE NO DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DE BITACORA FUE NO DOCUMENTACIÓN DE BITACORA FUE NO DOCUMENTACIÓN DE BITACORA FUE NO DOCUMENTACIÓN DE BITACORA FUE NO DOCUMENTACIÓN DE BITACORA FUE NO
OBSERVACIONES PRESENTÓ JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA PRESENTÓ JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA PRESENTÓ JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA PRESENTÓ JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA PRESENTÓ JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA LA Y QUE YA DEBIDAMENTE REQUISITADA. PRESENTÓ JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA BITACORA DE COMBUSTIBLE, YA QUE NO FUE DEBIDAMENTE REQUISITADA Y NO APARECE EN LA PLANTILLA VEHICULAR LA

NO AUTORIZACIÓN. NO AUTORIZACIÓN. NO AUTORIZACIÓN. NO AUTORIZACIÓN. NO AUTORIZACIÓN COMBUSTIBLE, NO NO AUTORIZACIÓN COMBUSTIBLE, NO AUTORIZACIÓN COMBUSTIBLE, NO AUTORIZACIÓN COMBUSTIBLE, NO AUTORIZACIÓN COMBUSTIBLE, NO AUTORIZACIÓN COMBUSTIBLE,
CONCEPTO IMPORTE 4,500.00 200 LTR DIESEL 4,500.00 200 LTR DIESEL 4,500.00 200 LTR DIESEL 1,200.00 57.4160 LTR MAGNA 1,500.00 66.3720 LTR PREMIUM 1,200.00 57.4160 LTR MAGNA 1,300.00 57.5220 LTR PREMIUM 4,500.00 200 LTR DIESEL 1,300.00 62.2010 LTR MAGNA 1,000.00 47.8470 LTR MAGNA 1,300.00 57.2690 LTR PREMIUM LTR 1,250.00 58.44 0.9430LTR MAGNA

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" COMPROBANTE PROVEEDOR NÚM. 5187528d-1779- SEÑOR DE TLACOLULA 409c-8446- SA DE CV b173e3c5ca0e a749e247-8a0f- SEÑOR DE TLACOLULA 4ba0-a44a- SA DE CV ac624e77ee46 29c12ad3-c6a4- SEÑOR DE TLACOLULA 4906-9782- SA DE CV 8620589590ee 9694f899-064d- SEÑOR DE TLACOLULA 4dfc-b385- SA DE CV 5e30ea18f138 f29c1f1e-794f

IMPORTE FECHA 07/02/2022 4,500.00 07/02/2022 4,500.00 4,500.00 07/02/2022 08/02/2022 1,200.00 09/02/2022 1,500.00 12/02/2022 1,200.00 16/02/2022 1,300.00 17/02/2022 4,500.00 1,300.00 17/02/2022 18/02/2022 23/02/2022 1,300.00 24/02/2022 1,250.00
RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA REF. 0000709484 002K REF. 000709497 002 REF. 0000709515 002 REF. 000116276 002 REF. 0000863844 002 REF. 0000404165 002 REF. 0000984340 002 REF. 00011199 002 REF. 000013453 REF. 0000667052 002 REF. 0000706325 002

BANCO
MUNICIPIO; AUNADO A LO ANTERIOR, EL ENTE FISCALIZADO NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA BBVA Bancomer, S.A., CTA. 2022/9684 BBVA Bancomer, S.A., CTA. 2022/9684 BBVA Bancomer, S.A., CTA. 2022/9684 BBVA Bancomer, S.A., CTA. R28F/2022-9463 BBVA Bancomer, S.A., CTA. FONDO4 2022/9625 BBVA Bancomer, S.A., CTA. FONDO4 2022/9625 BBVA Bancomer, S.A., CTA. FONDO4 2022/9625 BBVA Bancomer, S.A., CTA. FISCALES 2022/9684 BBVA Bancomer, S.A., CTA. FONDO4 2022/9625 BBVA Ban

FECHA 08/02/2022 08/02/2022 08/02/2022 01/02/2022 08/02/2022 12/02/2022 16/02/2022 17/02/2022 17/02/2022 23/02/2022 24/02/2022
1,000.00
CAJA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE RECURSOS FISCALES - 4,500.00 RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - 4,500.00 RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - 4,500.00 RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS 1,200.00 FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 1,500.00 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS 1,200.00 FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS 1,300.00 FEDERALES R

MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA TLACOLULA, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/027/2023 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 51261-2611 COMBUSTIBLES PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 07/02/2022 000152 4,500.00 07/02/2022 000153 4,500.00 07/02/2022 000154 4,500.00 08/02/2022 000155 1,200.00 1,5

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 07/02/2022 000508 07/02/2022 000511 07/02/2022 000514 08/02/2022 000517 08/02/2022 000560 12/02/2022 000630 16/02/2022 000662 17/02/2022 000676 17/02/2022 000681 18/02/2022 000687 23/02/2022 000786 24/02/2022 00079

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