Page 103 - San Juan Guelavia

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

DEL FUE NO DEL FUE NO DEL DEL DEL FUE NO DEL 5/10
DOCUMENTACIÓN FALTANTE JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN 1,200.00 GASTO, RELATIVA A LA BITACORA DE QUE YA COMBUSTIBLE, DEBIDAMENTE REQUISITADA. 0.00 JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN 1,000.00 GASTO, RELATIVA A LA BITACORA DE QUE YA COMBUSTIBLE, DEBIDAMENTE REQUISITADA. JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN 1,200.00 GASTO, RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN Y LA BITACORA DE COMBUSTIBLE, YA QUE NO FUE DEBIDAMENTE REQUISITADA. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 JUSTIFICATIVA DO

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER 0.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 1,000.00 1,200.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00

ANEXO DAM-FC-04-SEG-04 ATENDIÓ
RESULTADO: AF-11

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 1,200.00 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO 1,200.00 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO, BITÁCORA DE 1,000.00 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL 1,200.00 GASTO, RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN Y LA BITACORA DE COMBUSTIBLE, YA QUE NO FUE DEBIDAMENTE 1,200.00 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO, BITÁCORA DE 1,200.00 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO, BITÁCORA DE 1,000.00 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAG

IMPORTE OBSERVADO COMBUSTIBLE REQUISITADA. COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE REQUISITADA. REQUISITADA.
REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, QUE NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL
DOCUMENTACIÓN DE BITACORA FUE NO DOCUMENTACIÓN DE BITACORA FUE NO DOCUMENTACIÓN DE BITACORA FUE NO DOCUMENTACIÓN DE BITACORA FUE NO DOCUMENTACIÓN DE BITACORA FUE NO DOCUMENTACIÓN DE BITACORA FUE NO DOCUMENTACIÓN DE BITACORA FUE NO DOCUMENTACIÓN DE BITACORA FUE NO DOCUMENTACIÓN DE BITACORA FUE NO DOCUMENTACIÓN DE BITACORA FUE NO DOCUMENTACIÓN DE BITACORA FUE NO DOCUMENTACIÓN DE BITACORA FUE
OBSERVACIONES PRESENTÓ JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA LA Y QUE YA DEBIDAMENTE REQUISITADA. PRESENTÓ JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA LA Y QUE YA DEBIDAMENTE REQUISITADA. PRESENTÓ JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA LA Y QUE YA DEBIDAMENTE REQUISITADA. PRESENTÓ JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA LA Y QUE YA DEBIDAMENTE REQUISITADA. PRESENTÓ JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA LA Y QUE YA DEBIDAMENTE R

NO AUTORIZACIÓN COMBUSTIBLE, NO AUTORIZACIÓN COMBUSTIBLE, NO AUTORIZACIÓN COMBUSTIBLE, NO AUTORIZACIÓN COMBUSTIBLE, NO AUTORIZACIÓN COMBUSTIBLE, NO AUTORIZACIÓN COMBUSTIBLE, NO AUTORIZACIÓN COMBUSTIBLE, NO AUTORIZACIÓN COMBUSTIBLE, NO AUTORIZACIÓN COMBUSTIBLE, NO AUTORIZACIÓN COMBUSTIBLE, NO AUTORIZACIÓN COMBUSTIBLE, NO AUTORIZACIÓN COMBUSTIBLE,
CONCEPTO IMPORTE 1,200.00 50.2090 LTR PREMIUM 1,200.00 50.2090 LTR PREMIUM 1,000.00 44.8430 LTR MAGNA 1,200.00 53.8120 LTR MAGNA 1,200.00 53.5710 LTR MAGNA 1,200.00 553.5710 LTR MAGNA 1,000.00 44.6430 LTR MAGNA LTR 1,200.00 5.5430 48.0290 LTR MAGNA 1,000.00 44.5440 LTR MAGNA 1,200.00 49.8960 LTR PREMIUM 1,200.00 53.4520 LTR MAGNA 1,200.00 53.4520 LTR MAGNA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" COMPROBANTE PROVEEDOR NÚM. 5ed66ba8-8830- SEÑOR DE TLACOLULA 4408-bd56- SA DE CV 38b816490339 5ec0d45f-fa0a- SEÑOR DE TLACOLULA 421b-94f5- SA DE CV 2ba694c0e75c b170ca49-4423- SEÑOR DE TLACOLULA 46a7-8999- SA DE CV 2fbdbe8376e6 dfbc24d9-68ff- SEÑOR DE TLACOLULA 4ea5-aa3d- SA DE CV c6aba07065b1 5fbbdf74-0297

IMPORTE FECHA 28/05/2022 1,200.00 06/06/2022 1,200.00 09/06/2022 1,000.00 10/06/2022 1,200.00 16/06/2022 1,200.00 17/06/2022 1,200.00 1,000.00 20/06/2022 21/06/2022 1,200.00 23/06/2022 1,000.00 30/06/2022 1,200.00 27/06/2022 1,200.00 01/07/2022
RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA REF. 0000410188 002 REF. 0000470374 002 REF. 0000854518 002 REF. REFBNTC00663611 REF. 0000900650 002 REF. 000070168 002 REF. 0000266950 002 REF. 0000371140 002 REF. 0000770412 002 REF. 0000017994 002 REF. 000018040 002
BANCO
MUNICIPIO; AUNADO A LO ANTERIOR, EL ENTE FISCALIZADO NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA BBVA Bancomer, S.A., CTA. FONDO4 2022/9625 BBVA Bancomer, S.A., CTA. FONDO4 2022/9625 BBVA Bancomer, S.A., CTA. FONDO4 2022/9625 BBVA Bancomer, S.A., CTA. FONDO4 2022/9625 BBVA Bancomer, S.A., CTA. FONDO4 2022/9625 BBVA Bancomer, S.A., CTA. FONDO4 2022/9625 BBVA Bancomer, S.A., CTA. FONDO4 2022/9625 BBVA Bancomer, S.A., CTA. R28F/2022-9463 BBVA Bancomer, S.A., CTA. FOND

FECHA 31/05/2022 04/06/2022 09/06/2022 10/06/2022 16/06/2022 17/06/2022 20/06/2022 21/06/2022 24/06/2022 27/06/2022 27/06/2022
CAJA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS 1,200.00 FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS 1,200.00 FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS 1,000.00 FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 1,200.00 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS 1,200.00 FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS 1,200.00 FEDERALES APORTACION

MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA TLACOLULA, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/027/2023 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 51261-2611 COMBUSTIBLES PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 31/05/2022 000756 1,200.00 04/06/2022 000812 1,200.00 09/06/2022 000824 1,000.00 1,200.00 10/06/2022 000832 16/

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 31/05/2022 002505 04/06/2022 002655 09/06/2022 002693 10/06/2022 002717 16/06/2022 002813 17/06/2022 002825 18/06/2022 002848 21/06/2022 002906 23/06/2022 002919 30/06/2022 002997 30/06/2022 003001 01/07/2022 00308

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