Page 104 - San Juan Guelavia

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL 6/10
DOCUMENTACIÓN FALTANTE JUSTIFICATIVA 1,000.00 DOCUMENTACIÓN GASTO, RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN. JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN 1,200.00 GASTO, RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN Y LA BITACORA DE COMBUSTIBLE, YA QUE NO FUE DEBIDAMENTE REQUISITADA. JUSTIFICATIVA 1,200.00 DOCUMENTACIÓN GASTO, RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN. JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN 1,000.00 GASTO, RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN Y LA BITACORA DE COMBUSTIBLE, YA QUE NO FUE DEBIDAMENTE REQUISITADA. J

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00

ANEXO DAM-FC-04-SEG-04 ATENDIÓ
RESULTADO: AF-11

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL 1,200.00 GASTO, RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN Y LA BITACORA DE COMBUSTIBLE, YA QUE NO FUE DEBIDAMENTE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL 1,000.00 GASTO, RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN Y LA BITACORA DE COMBUSTIBLE, YA QUE NO FUE DEBIDAMENTE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL 1,200.00 GASTO, RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN Y LA BITACORA DE COMBUSTIBLE, YA QUE NO FUE DEBIDAM

IMPORTE OBSERVADO 1,000.00 BITÁCORA DE COMBUSTIBLE REQUISITADA. 1,200.00 BITÁCORA DE COMBUSTIBLE REQUISITADA. REQUISITADA. COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE REQUISITADA. REQUISITADA. REQUISITADA. COMBUSTIBLE
REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, QUE NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL
DOCUMENTACIÓN DE BITACORA FUE NO DOCUMENTACIÓN DE BITACORA FUE NO DOCUMENTACIÓN DE BITACORA FUE NO DOCUMENTACIÓN DE BITACORA FUE NO DOCUMENTACIÓN DE BITACORA FUE NO DOCUMENTACIÓN DE BITACORA FUE NO DOCUMENTACIÓN DE BITACORA FUE NO DOCUMENTACIÓN DE BITACORA FUE NO DOCUMENTACIÓN DEL JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN DE BITACORA FUE NO DOCUMENTACIÓN DE BITACORA FUE NO DOCUMENTACIÓN DE BITACORA FUE NO
OBSERVACIONES PRESENTÓ JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA LA Y QUE YA DEBIDAMENTE REQUISITADA. PRESENTÓ JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA LA Y QUE YA DEBIDAMENTE REQUISITADA. PRESENTÓ JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA LA Y QUE YA DEBIDAMENTE REQUISITADA. PRESENTÓ JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA LA Y QUE YA DEBIDAMENTE REQUISITADA. PRESENTÓ JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA LA Y QUE YA DEBIDAMENTE R

NO AUTORIZACIÓN COMBUSTIBLE, NO AUTORIZACIÓN COMBUSTIBLE, NO AUTORIZACIÓN COMBUSTIBLE, NO AUTORIZACIÓN COMBUSTIBLE, NO AUTORIZACIÓN COMBUSTIBLE, NO AUTORIZACIÓN COMBUSTIBLE, NO AUTORIZACIÓN COMBUSTIBLE, NO AUTORIZACIÓN COMBUSTIBLE, NO COMPROBATORIA GASTO NO AUTORIZACIÓN COMBUSTIBLE, NO AUTORIZACIÓN COMBUSTIBLE, NO AUTORIZACIÓN COMBUSTIBLE,
CONCEPTO IMPORTE 1,000.00 44.5440 LTR MAGNA 1,200.00 53.4520 LTR MAGNA 1,200.00 53.4520 LTR MAGNA 1,000.00 44.5440 LTR MAGNA 1,200.00 50.1040 LTR PREMIUM 1,100.00 48.9980 LTR MAGNA 1,200.00 50.1040 LTR PREMIUM 1,100.00 48.9980 LTR MAGNA 1,200.00 50.1040 LTR PREMIUM 1,200.00 50.1040 LTR PREMIUM 1,200.00 534520 LTR MAGNA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" COMPROBANTE PROVEEDOR NÚM. 6ad0f2d3-9f53- SEÑOR DE TLACOLULA 4871-a197- SA DE CV 2f98eca4333f feb7910c-df4a- SEÑOR DE TLACOLULA 4a01-9f43- SA DE CV ed1ded2d5288 e5fe5bff-1244- SEÑOR DE TLACOLULA 4b52-a78e- SA DE CV c3542a924ecb 8ac9e717-3dd7- SEÑOR DE TLACOLULA 4ab2-b547- SA DE CV e68febecd2df a8ccf36a-91d

IMPORTE FECHA 02/07/2022 04/07/2022 1,200.00 09/07/2022 1,200.00 14/07/2022 1,000.00 14/07/2022 1,200.00 16/07/2022 1,100.00 1,200.00 23/07/2022 23/07/2022 1,100.00 1,200.00 04/08/2022 1,200.00 10/08/2022 1,200.00 12/08/2022 1,200.00
RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA REF. 0000215750 002 REF. 0000215750 002 REF. 0000394237 002 REF. 0000923591 002 REF. 0000929528 002 REF. 0000404754 002 REF. 0000716949 002 REF. 0000372324 002 REF. 000050092 002 REF. 0000786854 002 REF. 0000837557 002
BANCO
MUNICIPIO; AUNADO A LO ANTERIOR, EL ENTE FISCALIZADO NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA BBVA Bancomer, S.A., CTA. FONDO4 2022/9625 BBVA Bancomer, S.A., CTA. FONDO4 2022/9625 BBVA Bancomer, S.A., CTA. FONDO4 2022/9625 BBVA Bancomer, S.A., CTA. FONDO4 2022/9625 BBVA Bancomer, S.A., CTA. FONDO4 2022/9625 BBVA Bancomer, S.A., CTA. FONDO4 2022/9625 BBVA Bancomer, S.A., CTA. FONDO4 2022/9625 BBVA Bancomer, S.A., CTA. FONDO4 2022/9625 BBVA Bancomer, S.A., CT

FECHA 04/07/2022 04/07/2022 14/07/2022 11/07/2022 18/07/2022 14/07/2022 23/07/2022 04/08/2022 12/08/2022 10/08/2022 16/08/2022
CAJA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS 0.00 FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS 1,200.00 FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS 1,200.00 FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 1,000.00 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS 1,200.00 FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS 1,100.00 FEDERALES APORTACIONES (RAMO 3

MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA TLACOLULA, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/027/2023 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 51261-2611 COMBUSTIBLES PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 02/07/2022 000948 1,000.00 04/07/2022 000955 1,200.00 11/07/2022 000985 1,200.00 1,000.00 14/07/2022 000993 14/

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 02/07/2022 003109 04/07/2022 003127 11/07/2022 003226 14/07/2022 003253 14/07/2022 003256 16/07/2022 003286 23/07/2022 003351 23/07/2022 003354 04/08/2022 003704 04/08/2022 003707 10/08/2022 003767 12/08/2022 00379

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