Page 160 - San Juan Guichicovi

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
2/2
Y COMPROBATORIA POR DIGITAL DE PROCESO CUADRO CALIDAD, PRECIO, Y OPORTUNIDAD PERTINENTES; Y ADQUIRIDOS Y REPARACIONES Y COMPROBATORIA POR DIGITAL DE PROCESO CUADRO CALIDAD, PRECIO, Y OPORTUNIDAD PERTINENTES; TRABAJOS LOS
ANEXO DAM-FC-10-SEG-10 RESULTADO: AF-21 DOCUMENTACIÓN FALTANTE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL FISCAL COMPROBANTE AL (CFDI); INTERNET CONTRATACIÓN: UN MINIMO DE TRES UN COTIZACIONES, COMPARATIVO EN DONDE SE OBSERVEN LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES 100,000.00 EN A CUANTO FINANCIAMIENTO, CIRCUNSTANCIAS DEMÁS ASÍ COMO EVIDENCIA DE USO Y DESTINO MATERIALES LOS DE TRABAJOS REALIZADOS QUE DEMUESTRE LAS QUE MANTENIMIENTOS FUERON A
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ 0.00 $225,719.54 $0.00 0.00 $278,400.00 $0.00 $504,119.54 $0.00

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN AUTORIZÓ __________________________________ C. DAVID JULIAN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL B

IMPORTE OBSERVADO 100,000.00 $225,719.54 278,400.00 $278,400.00 $504,119.54

DOCUMENTACIÓN DEL JUSTIFICATIVA COMPROBANTE UN UN COTIZACIONES, MEJORES CONDICIONES PRECIO, A FINANCIAMIENTO, DEMÁS ASÍ PERTINENTES; Y ADQUIRIDOS Y REPARACIONES DOCUMENTACIÓN DEL JUSTIFICATIVA COMPROBANTE UN UN COTIZACIONES, MEJORES CONDICIONES PRECIO, A FINANCIAMIENTO, DEMÁS ASÍ PERTINENTES;
OBSERVACIONES LA Y AL FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI); AL CONTRATACIÓN: TRES CUADRO COMPARATIVO EN DONDE SE CUANTO EN Y COMO EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DE TRABAJOS REALIZADOS QUE DEMUESTRE MANTENIMIENTOS FUERON A INMUEBLES LA Y AL FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI); AL CONTRATACIÓN: TRES CUADRO COMPARATIVO EN DONDE SE CUANTO EN Y EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
PRESENTA COMPROBATORIA RELATIVA DE DE OBSERVEN LAS DISPONIBLES OPORTUNIDAD CIRCUNSTANCIAS MATERIALES LAS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO PRESENTA COMPROBATORIA RELATIVA DE DE OBSERVEN LAS DISPONIBLES OPORTUNIDAD CIRCUNSTANCIAS
NO GASTO PROCESO MINIMO CALIDAD, LOS QUE NO GASTO PROCESO MINIMO CALIDAD,

CONCEPTO
REVISÓ _________________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
IMPORTE PROVEEDOR $92,512.96 $0.00 $92,512.96
COMPROBANTE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL B NÚM. FECHA $92,512.96 ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.

No. DE CHEQUE O IMPORTE TRANSFERENCIA BANCARIA ELABORÓ __________________________________ C. SOFIA RUIZ ANTONIO AUDITOR
BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA

FECHA
100,000.00 $310,062.26 516,990.05 $516,990.05 $827,052.31
CAJA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE RECURSOS FISCALES - 100,000.00 RECURSOS FISCALES $402,575.22 51351-3521 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO. 516,990.05 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES $516,990.05 $919,565.27 ELABORÓ __________________________________ C. EDUARDO PINEDA MATUS

MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI JUCHITÁN, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS RECURSOS FISCALES OA/CPM/028/2023 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 51351-3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 31/12/2022 002700 100,000.

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA 31/12/2022 SUB-SUBCUENTA: 31/12/2022

NÚMERO 007009 TOTAL 007021 TOTAL TOTAL GENERAL FUENTE:

158