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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
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ANEXO DAM-FC-12-SEG-12 RESULTADO: AF-23 DOCUMENTACIÓN POR FALTANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES ATENDIÓ ATENDER OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE NÚMERO DE OFICIO 6,960.00 PAGO DE SJG/0101/2022; SERVICIO DEL OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE NÚMERO DE OFICIO 6,960.00 PAGO DE SJG/0133/2022; SERVICIO DEL OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE NÚMERO DE OFICIO 6,960.00 PAGO DE SJG/0132/2022; SERVICIO DEL OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE NÚMERO DE OFICIO 6,960.00 PAGO

IMPORTE OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PUBLICIDAD CS/MSJG/0001/2022; 6,960.00 AUTORIZACIÓN NÚMERO FOTOGRAFÍAS CONTRATADO. PUBLICIDAD CS/MSJG/0003/2022; 6,960.00 AUTORIZACIÓN NÚMERO FOTOGRAFÍAS CONTRATADO. PUBLICIDAD CS/MSJG/0002/2022; 6,960.00 AUTORIZACIÓN NÚMERO FOTOGRAFÍAS CONTRATADO. PUBLICIDAD CS/MSJG/0005/2022; 6,960.00 AUTORIZACIÓN NÚMERO FOTOGRAFÍAS CONTRATADO. PUBLICIDAD CS/MSJG/0009/2022; AUTORIZACIÓN 11

DOCUMENTACIÓN
OBSERVACIONES LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA REALIZACIÓN DE LOS
PRESENTÓ
NO AL DE AL
CONVENIO CONVENIO CONVENIO CONVENIO AGOSTO DE 4 PLANAS DE PUBLICIDAD EN LOS SERVICIOS CONTRATADOS. NOTICIAS MES CONVENIO
CONCEPTO PUBLICIDAD MENSUAL DEL MES DE MAYO 2022. PUBLICIDAD MENSUAL DEL MES DE JULIO 2022 PUBLICIDAD MENSUAL DEL MES DE JUNIO 2022. PUBLICIDAD MES DEL 5,800.00 DIARIOS EL SOL DEL ISTMO Y EL SUR CORRESPONDIENTE PUBLICIDAD EN LOS DIARIOS EL SOL SUR EL Y AL PUBLICIDAD 6,960.00 MENSUAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 4 PLANAS DE PUBLICIDAD EN LOS 5,800.00 DIARIOS EL SOL DEL ISTMO Y EL SUR CORRESPONDIENTE
DE DE DE DE NOTICIAS MES DE SEPTIEMBRE. ISTMO CORRESPONDIENTE AGOSTO. DE DE 2022. NOTICIAS MES DE SEPTIEMBRE.
6,960.00 PAGO 6,960.00 PAGO 6,960.00 PAGO PAGO 6,960.00 MENSUAL 2022. 5,800.00 DEL PAGO
IMPORTE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL B PROVEEDOR NÚM. 5c39ea88-ce8c- CORPORACION DE MEDIOS 46e4-8543- DE INFORMACION SA DE CV 7b649687c294 65b5510a-4cc4- CORPORACION DE MEDIOS 4b47-a3c3- DE INFORMACION SA DE CV 114eb849d7c7 23a5ec0d-c3b2- CORPORACION DE MEDIOS 4fd6-a6a3- DE INFORMACION SA DE CV 66a66f64e535 edf02978-3101- CORPORACION DE MEDIOS 4af5-b
COMPROBANTE

IMPORTE FECHA 30/06/2022 6,960.00 26/07/2022 6,960.00 6,960.00 26/07/2022 26/08/2022 6,960.00 07/10/2022 5,800.00 07/09/2022 5,800.00 23/09/2022 6,960.00 07/10/2022 5,800.00
No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA 40386754 92490652 92491139 39550967 76743125 76746076 03618207 17328581

51361-3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.
BANCO Scotiabank Inverlat, S.A. TRANSFERENCIA SPEI Scotiabank Inverlat, S.A. TRANSFERENCIA SPEI Scotiabank Inverlat, S.A. TRANSFERENCIA SPEI Scotiabank Inverlat, S.A. TRANSFERENCIA SPEI Scotiabank Inverlat, S.A. TRANSFERENCIA SPEI Scotiabank Inverlat, S.A. TRANSFERENCIA SPEI Scotiabank Inverlat, S.A. TRANSFERENCIA SPEI Scotiabank Inverlat, S.A. TRANSFERENCIA SPEI
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA 25604155232 25604155232 25604155232 25604155232 25604155232 25604155232 25604155232 25604155232

FECHA 30/06/2022 29/07/2022 29/07/2022 26/08/2022 15/09/2022 15/09/2022 30/09/2022 10/10/2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS 6,960.00 FEDERALES PARTICIPACIONES 6,960.00 (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS 6,960.00 FEDERALES PARTICIPACIONES 6,960.00 (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS 11,600.00 FEDERALES PARTICIPACIONES 6,960.00 (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS 5,800.0

MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI JUCHITÁN, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS RECURSOS FISCALES OA/CPM/028/2023 5136 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 51361 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 30/06/2022 001727 6,960.00 6,960.00 31/07/2022 001845 31/07/2022 001847 6,960.00 6,960.00 31/08/2022 001995 15/09/20

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 30/06/2022 003477 31/07/2022 003879 31/07/2022 003884 31/08/2022 004333 15/09/2022 004520 30/09/2022 004680 10/10/2022 004771

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