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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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DEL JUSTIFICATIVA DE PROCESO TRES DE MINIMO MEJORES LAS FINANCIAMIENTO, A MANTENIMIENTO DEL JUSTIFICATIVA DE SERVICIO A MANTENIMIENTO
ANEXO DAM-FC-11-SEG-11 RESULTADO: AF-22 DOCUMENTACIÓN FALTANTE DOCUMENTACIÓN AL RELATIVA GASTO UN CONTRATACIÓN: COTIZACIONES, UN CUADRO COMPARATIVO OBSERVEN SE DONDE EN CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A CALIDAD, PRECIO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; ASÍ COMO EL DOCUMENTO EN DONDE DEMUESTRE EL SERVICIO DE Y REPARACIÓN MAQUINARIAS Y/O VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. DOCUMENTACIÓN GASTO RELATIVA A EL DOCUMENTO EN EL DEMUESTRE D
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ 15,560.01 0.00 11,400.02 0.00 20,092.04 0.00 11,500.01 0.00 11,500.01 0.00 15,140.00 0.00 29,850.05 0.00 10,200.02 0.00 14,901.00 0.00 $140,143.16 $0.00

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN AUTORIZÓ __________________________________ C. DAVID JULIAN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL B INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

IMPORTE OBSERVADO 15,560.01 11,400.02 20,092.04 11,500.01 11,500.01 15,140.00 29,850.05 10,200.02 14,901.00 $140,143.16

DOCUMENTACIÓN CUADRO UN CALIDAD, Y OPORTUNIDAD PERTINENTES; DOCUMENTACIÓN Y REPARACIÓN Y/O MAQUINARIAS
OBSERVACIONES LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL COTIZACIONES, COMPARATIVO EN DONDE SE OBSERVEN PRECIO, A CIRCUNSTANCIAS DEMUESTRE EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIAS Y/O LA A
PRESENTA TRES CUANTO FINANCIAMIENTO, PRESENTÓ DE
NO 11,400.02 4 PIEZA LLANTAS LT235-75-R15 MIRAGE PROCESO DE CONTRATACIÓN: UN MINIMO DE 20,092.04 4 PIEZA LLANTAS 245-75-17 HIMALAYA ; 4 LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN DEMÁS 11,500.01 4 PIEZA LLANTAS 225-70-15 MARSHAL; 4 ASÍ COMO EL DOCUMENTO EN DONDE 11,500.01 4 PIEZA LLANTAS LT235-75-R15 MIRAGE; 4 VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. 20W50; 1 PIEZA FILTRO DE ACEITE; 1 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A EL 14,901.00 FILTRO DE GASOLI
15,560.01 4 PIEZA LLANTAS 255-70-16 BRIDGESTONE MR-AT 172 PIEZA VÁLVULAS TR-413. PIEZA VALVULAS TR-413. PIEZA VALVULAS TR-413. 15,140.00 4 PIEZA LLANTAS LT245-75-R16 MIRAGE MR-AT 172 29,850.05 6 PIEZA LLANTAS 245-75-17 MIRAGE MR AT-172 10,200.02 4 PIEZA LLANTAS 27X8.50-R14 PHYRON DE KIT 1 DE BANDA 1 MANGUERA; DE TERMINAL COMPLETA. $140,143.16 REVISÓ _________________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPART
CONCEPTO 4 PIEZA PISTONES; 1 PAQUETE JUEGO DE ANILLOS; 1 PAQUETE JUEGO DE METALES DE BIELA; 1 PAQUETE JUEGO DE METALES DE BANCADA; 1 PIEZA JUEGO DE JUNTAS COMPLETAS; 1 BOMBA DE ACEITE; 4 SAE NO BUJIAS; 1 SILICON; 1 KIT DE DISTRIBUCION; SERVICIO 1 CLUTCH; ALTERNADOR; ABRAZADERA; 2 ABRAZADERA; 1 METRO BARRA 1

IMPORTE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL B COMPROBANTE PROVEEDOR NÚM. 2996D80B-6046- RUPALLANTAS S.A. DE C.V. 4291-B494- AE7CF9434D26 9516D0F2-9524- RUPALLANTAS S.A. DE C.V. 4907-80A6- A64E41799D1C A1E6FA93-DA32- RUPALLANTAS S.A. DE C.V. 41A7-BC27- B6C7B3F09130 3367BF15-31C9- RUPALLANTAS S.A. DE C.V. 4725-A05B- D7921B08B1FA 1C44616C-9A65- RUPALLANTAS S.A.

IMPORTE FECHA 15/04/2022 15,560.01 29/04/2022 11,400.02 15/04/2022 20,092.04 15/04/2022 11,500.01 15/04/2022 11,500.01 29/04/2022 15,140.00 10/05/2022 29,850.05 12/05/2022 10,200.02 27/05/2022 14,901.00 $140,143.16
ELABORÓ __________________________________ C. SOFIA RUIZ ANTONIO AUDITOR
No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA SPEI 09798475 TRANSFERENCIA SPEI 11670967 TRANSFERENCIA SPEI 11548001 TRANSFERENCIA SPEI 11654184 TRANSFERENCIA SPEI 11670379 TRANSFERENCIA SPEI 14096219 TRANSFERENCIA SPEI 55274754 TRANSFERENCIA SPEI 54934884 TRANSFERENCIA SPEI 001869225292

BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Scotiabank Inverlat, S.A. 25604155232 Scotiabank Inverlat, S.A. 25604155232 Scotiabank Inverlat, S.A. 25604155232 Scotiabank Inverlat, S.A. 25604155232 Scotiabank Inverlat, S.A. 25604155232 Scotiabank Inverlat, S.A. 25604155232 Scotiabank Inverlat, S.A. 25604155232 Scotiabank Inverlat, S.A. 25604155232 Scotiabank Inverlat, S.A. 25604155232

FECHA 11/04/2022 12/04/2022 12/04/2022 12/04/2022 12/04/2022 13/04/2022 10/05/2022 10/05/2022 18/05/2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 15,560.01 RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 11,400.02 RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 20,092.04 RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 11,500.01 RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 11,500.01 RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 15,140.00 RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 29,850.05 RECURSOS FEDERALES PAR

MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI JUCHITÁN, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/028/2023 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 11/04/2022 000862 15,560.01 12/04/2022

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 11/04/2022 001703 12/04/2022 001745 12/04/2022 001748 12/04/2022 001754 12/04/2022 001757 14/04/2022 001833 12/05/2022 002506 12/05/2022 002509 18/05/2022 002666 TOTAL FUENTE:

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