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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

CUENTA PÚBLICA: 2022 ANEXO DAM-VIF-04-SEG-04
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC RESULTADO: AF-27
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/030/2023
RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
NOMBRE DE LA OBRA
NÚM. LOCALIDAD DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O STATUS
TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE

• EL CUERPO DE ESTIMACIÓN NÚMERO DOS Y TRES FINIQUITO
CARECE DE FIRMAS Y SELLOS DE ANTONIO MATEO MONTAÑO,
SÍNDICO MUNICIPAL; Y JUAN ANDRÉS PACHECO HERNÁNDEZ,
ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA CONTRATISTA.
• EL CROQUIS DE ESTIMACIÓN NÚMERO UNO, DOS Y TRES FINIQUITO,
CARECE DE LAS FIRMAS Y SELLOS DE JUAN ENRIQUE ORTEGA
JIMÉNEZ, SUPERINTENDENTE DE OBRA; Y JUAN ANDRÉS PACHECO
HERNÁNDEZ, ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA CONTRATISTA.
• LOS NÚMEROS GENERADORES DE ESTIMACIÓN NÚMERO DOS,
CARECE DE FIRMAS Y SELLOS DE JUAN ENRIQUE ORTEGA JIMÉNEZ,
SUPERINTENDENTE DE OBRA; JUAN ANDRÉS PACHECO HERNÁNDEZ,
ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA CONTRATISTA.
• EL REPORTE FOTOGRÁFICO DE ESTIMACIÓN NÚMERO DOS Y TRES
FINIQUITO, CARECE DE FIRMAS Y SELLOS DE JUAN ENRIQUE ORTEGA
JIMÉNEZ, SUPERINTENDENTE DE OBRA; JUAN ANDRÉS PACHECO
HERNÁNDEZ, ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA CONTRATISTA.
• NO PRESENTAN LOS NÚMEROS GENERADORES DE OBRA EN
ESTIMACIÓN NÚMERO TRES FINIQUITO.
• NO PRESENTAN LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA DETERMINAR
LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
UTILIZADO EN LA OBRA.
OC-1 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACACONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETONO PRESENTA DOCUMENTACIÓN.EL ENTE FISCALIZABLE NO PRESENTANO ATENDIÓ
HIDRÁULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE LAS DOCUMENTACIÓN. EN EL ACTA DE RECEPCIÓN DE
113 CALLES ALDAMA Y ALLENDE INFORMACIÓN DE SOLVENTACIÓN DEL DÍA 06 DE
SAN JUAN TEITIPAC SEPTIEMBRE DE 2023, SE RECIBIÓ DOCUMENTACIÓN
MSJT/FISMDF/219/03/01/2022 DEL ENTE FISCALIZABLE, SIN EMBARGO NO REALIZA
ARGUMENTO QUE REFIERA A ESTE RESULTADO EN
PARTICULAR.

OC-2 REHABILITACIÓN DE PRESA GUEULINA, EN PARAJE • NO PRESENTA PRUEBAS DE LABORATORIO. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. EL ENTE FISCALIZABLE NO PRESENTA NO ATENDIÓ
GUEULINA DOCUMENTACIÓN. EN EL ACTA DE RECEPCIÓN DE NO ATENDIÓ
SAN JUAN TEITIPAC INFORMACIÓN DE SOLVENTACIÓN DEL DÍA 06 DE
MSJT/FISMDF/219/05/02/2022 SEPTIEMBRE DE 2023, SE RECIBIÓ DOCUMENTACIÓN
DEL ENTE FISCALIZABLE, SIN EMBARGO NO REALIZA
ARGUMENTO QUE REFIERA A ESTE RESULTADO EN
PARTICULAR.

OC-4 AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD RURAL DE 2 • LA ESTIMACIÓN NÚMERO TRES FINIQUITO (CUERPO, NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. EL ENTE FISCALIZABLE NO PRESENTA
NÚCLEOS BÁSICOS DE SAN JUAN TEITIPAC NÚMEROS GENERADORES, CROQUIS DE UBICACIÓN Y REPORTE DOCUMENTACIÓN. EN EL ACTA DE RECEPCIÓN DE
SAN JUAN TEITIPAC FOTOGRÁFICO) CARECEN DE LAS FIRMAS Y SELLOS DE LOS INFORMACIÓN DE SOLVENTACIÓN DEL DÍA 06 DE
MSJT/FISMDF/219/09/05/2022 INTEGRANTES DEL CABILDO MUNICIPAL. SEPTIEMBRE DE 2023, SE RECIBIÓ DOCUMENTACIÓN
DEL ENTE FISCALIZABLE, SIN EMBARGO NO REALIZA
ARGUMENTO QUE REFIERA A ESTE RESULTADO EN
PARTICULAR.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL MUNICIPIO. FUENTE: EL ENTE FISCALIZABLE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN REFERENTE A ESTE RESULTADO.
REVISÓ
ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. DENISA EUGENIA GARCÍA CRUZ C. JOSÉ DANIEL CANSECO GUTIÉRREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022