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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
112 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

CUENTA PÚBLICA: 2022 ANEXO DAM-VIF-03-SEG-03
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC RESULTADO: AF-25
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/030/2023

RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL

NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O STATUS
NÚM. LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS NO ATENDIÓ
NORMATIVIDAD APLICABLE NO ATENDIÓ
NÚMERO DE CONTRATO NO ATENDIÓ
NO ATENDIÓ
EL ENTE FISCALIZABLE NO PRESENTA

OC-1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO • NO PRESENTA EL PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. DOCUMENTACIÓN. EN EL ACTA DE RECEPCIÓN DE
HIDRÁULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE LAS • NO PRESENTAN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS INFORMACIÓN DE SOLVENTACIÓN DEL DÍA 06 DE
CALLES ALDAMA Y ALLENDE • NO PRESENTAN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE SEPTIEMBRE DE 2023, SE RECIBIÓ DOCUMENTACIÓN
SAN JUAN TEITIPAC LOS TRABAJOS DEL CONTRATISTA DEL ENTE FISCALIZABLE, SIN EMBARGO NO REALIZA
MSJT/FISMDF/219/03/01/2022 ARGUMENTO QUE REFIERA A ESTE RESULTADO EN

PARTICULAR.

• NO PRESENTAN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE

LOS TRABAJOS DEL CONTRATISTA. EL ENTE FISCALIZABLE NO PRESENTA

REHABILITACIÓN DE PRESA GUEULINA, EN PARAJE • LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS DE FECHAS 21 DE JULIO DOCUMENTACIÓN. EN EL ACTA DE RECEPCIÓN DE
GUEULINA
SAN JUAN TEITIPAC DE 2022 Y 19 DE AGOSTO DE 2022, CARECEN DE LA FIRMA Y INFORMACIÓN DE SOLVENTACIÓN DEL DÍA 06 DE
MSJT/FISMDF/219/05/02/2022
OC-2 SELLO DEL C. FRANCO ERIK LUCIANO LORENZO, NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. SEPTIEMBRE DE 2023, SE RECIBIÓ DOCUMENTACIÓN

ADMINISTRADOR ÚNICO. DEL ENTE FISCALIZABLE, SIN EMBARGO NO REALIZA

• NO PRESENTA EL SOPORTE DE LOS CONVENIOS ARGUMENTO QUE REFIERA A ESTE RESULTADO EN

MODIFICATORIOS DE FECHAS 21 DE JULIO DE 2022 Y 19 DE PARTICULAR.

AGOSTO DE 2022.

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO "EL SABINO" • NO PRESENTAN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. EL ENTE FISCALIZABLE NO PRESENTA
OC-3 SAN JUAN TEITIPAC LOS TRABAJOS DEL CONTRATISTA DOCUMENTACIÓN. EN EL ACTA DE RECEPCIÓN DE
INFORMACIÓN DE SOLVENTACIÓN DEL DÍA 06 DE
MSJT/FAISMDF/219/13/03/2022 SEPTIEMBRE DE 2023, SE RECIBIÓ DOCUMENTACIÓN
DEL ENTE FISCALIZABLE, SIN EMBARGO NO REALIZA
ARGUMENTO QUE REFIERA A ESTE RESULTADO EN
PARTICULAR.

OC-4 AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD RURAL DE 2 • NO PRESENTA EL PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. EL ENTE FISCALIZABLE NO PRESENTA
NÚCLEOS BÁSICOS DE SAN JUAN TEITIPAC • NO PRESENTAN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DOCUMENTACIÓN. EN EL ACTA DE RECEPCIÓN DE
SAN JUAN TEITIPAC • NO PRESENTAN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE INFORMACIÓN DE SOLVENTACIÓN DEL DÍA 06 DE
MSJT/FISMDF/219/09/05/2022 LOS TRABAJOS DEL CONTRATISTA SEPTIEMBRE DE 2023, SE RECIBIÓ DOCUMENTACIÓN
DEL ENTE FISCALIZABLE, SIN EMBARGO NO REALIZA
ARGUMENTO QUE REFIERA A ESTE RESULTADO EN
PARTICULAR.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL MUNICIPIO. FUENTE: EL ENTE FISCALIZABLE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN REFERENTE A ESTE RESULTADO.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. DENISA EUGENIA GARCÍA CRUZ C. JOSÉ DANIEL CANSECO GUTIÉRREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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