Page 119 - 030 San Juan Teitipac
P. 119
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
CUENTA PÚBLICA: 2022 ANEXO DAM-VIF-08-SEG-08
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC RESULTADO: AF-31
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/030/2023
RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O STATUS
NÚM. LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS NO ATENDIÓ
NORMATIVIDAD APLICABLE NO ATENDIÓ
NÚMERO DE CONTRATO NO ATENDIÓ
NO ATENDIÓ
EL ENTE FISCALIZABLE NO PRESENTA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACACONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO• EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DEL MUNICIPIODOCUMENTACIÓN. EN EL ACTA DE RECEPCIÓN DE
HIDRÁULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE LAS
117 CALLES ALDAMA Y ALLENDE A LOS BENEFICIARIOS CARECE DE LAS FIRMAS Y SELLOS DE INFORMACIÓN DE SOLVENTACIÓN DEL DÍA 06 DE
SAN JUAN TEITIPAC
OC-1 MSJT/FISMDF/219/03/01/2022 PAFNUNCIO ADOLFO MARTÍNEZ LÓPEZ, PRESIDENTE; Y MARÍA NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. SEPTIEMBRE DE 2023, SE RECIBIÓ DOCUMENTACIÓN
ROMA MATEO GRIJALVA, SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE DEL ENTE FISCALIZABLE, SIN EMBARGO NO REALIZA
OBRA. ARGUMENTO QUE REFIERA A ESTE RESULTADO EN
PARTICULAR.
OC-2 REHABILITACIÓN DE PRESA GUEULINA, EN PARAJE • NO PRESENTA EL AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. EL ENTE FISCALIZABLE NO PRESENTA
GUEULINA • NO PRESENTA LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS DOCUMENTACIÓN. EN EL ACTA DE RECEPCIÓN DE
SAN JUAN TEITIPAC • EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DEL MUNICIPIO INFORMACIÓN DE SOLVENTACIÓN DEL DÍA 06 DE
MSJT/FISMDF/219/05/02/2022 A LOS BENEFICIARIOS CARECE DE LAS FIRMAS Y SELLOS DE SEPTIEMBRE DE 2023, SE RECIBIÓ DOCUMENTACIÓN
ANTONIO MATEO MONTAÑO, SÍNDICO MUNICIPAL; ROBERTO DEL ENTE FISCALIZABLE, SIN EMBARGO NO REALIZA
NUÑEZ SÁNCHEZ, PRESIDENTE DEL COMITÉ; OSVALDO ARGUMENTO QUE REFIERA A ESTE RESULTADO EN
MARTÍNEZ CRUZ, SECRETARIO DEL COMITÉ; E ISAÍAS SÁNCHEZ PARTICULAR.
SÁNCHEZ, PRIMER VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA.
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO "EL SABINO" • NO PRESENTA ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. EL ENTE FISCALIZABLE NO PRESENTA
OC-3 SAN JUAN TEITIPAC AL MUNICIPIO. DOCUMENTACIÓN. EN EL ACTA DE RECEPCIÓN DE
• FALTA ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO A LOS INFORMACIÓN DE SOLVENTACIÓN DEL DÍA 06 DE
MSJT/FAISMDF/219/13/03/2022 BENEFICIARIOS. SEPTIEMBRE DE 2023, SE RECIBIÓ DOCUMENTACIÓN
• FALTA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS. DEL ENTE FISCALIZABLE, SIN EMBARGO NO REALIZA
ARGUMENTO QUE REFIERA A ESTE RESULTADO EN
PARTICULAR.
OC-4 AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD RURAL DE 2 • EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DEL NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. EL ENTE FISCALIZABLE NO PRESENTA
NÚCLEOS BÁSICOS DE SAN JUAN TEITIPAC CONTRATISTA AL MUNICIPIO, CARECE DE LA FIRMA DEL ING DOCUMENTACIÓN. EN EL ACTA DE RECEPCIÓN DE
SAN JUAN TEITIPAC JUAN ANDRÉS PACHECO HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE INFORMACIÓN DE SOLVENTACIÓN DEL DÍA 06 DE
MSJT/FISMDF/219/09/05/2022 ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA. SEPTIEMBRE DE 2023, SE RECIBIÓ DOCUMENTACIÓN
• EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DEL MUNICIPIO DEL ENTE FISCALIZABLE, SIN EMBARGO NO REALIZA
A LOS BENEFICIARIOS, CARECE DE LA FIRMA TODOS LOS ARGUMENTO QUE REFIERA A ESTE RESULTADO EN
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA. PARTICULAR.
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL MUNICIPIO. FUENTE: EL ENTE FISCALIZABLE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN REFERENTE A ESTE RESULTADO.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
_________________________________ _________________________________ _________________________________
C. DENISA EUGENIA GARCÍA CRUZ C. JOSÉ DANIEL CANSECO GUTIÉRREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
1 DE 1
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
