Page 280 - San Pedro Mixtepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

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DOCUMENTACIÓN FALTANTE

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES ATENDIÓ
ANEXO DAM-FC-15-SEG-15 RESULTADO: AF-23 POR ATENDER 373,800.00 778,400.00 373,800.00 373,800.00 194,600.00

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA Solicitudes de adquisición número DACR/PC/10/2022, autorización número PM/PC/15/2022, solicitud de suficiencia presupuestal TM/PC/24/2022, justificación administrativa para la realización de la adjudicación directa por excepción a la licitación, oficio número DACR/PC/12/2022 de entrega de documentación al comité, acta de comité de adquisiciones y contratación de servicios de fecha 08 de enero de 2022, oficio número CACS/34/202

IMPORTE OBSERVADO LAS AL DONDE MEJORES Y de 2022. 2022. LAS

OBSERVACIONES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL MOTOCONFORMADORA GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, MUNICIPIO, AL GARANTICEN DONDE Y AGOS DE 2022, SEGÚN CONTRATO DE MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA GASTO, DEL JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, AL EN CONTRATACIÓN, DE

CONCEPTO Y 778,400.00 RENTA DE RETROEXCAVADORA, SEGÚN PROCESO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. MOTOCONFORMADORA DE MESES LOS A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. MESES LOS A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022, SEGÚN EN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. RETROEXCAVADORA DE MESES LOS A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.
DE 373,800.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO EN ARRENDAMIENTO DE DE DE
RENTA RENTA 373,800.00 CORRESPONDIENTE RENTA 373,800.00 CORRESPONDIENTE RENTA 194,600.00 CORRESPONDIENTE
IMPORTE ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
COMPROBANTE
PROVEEDOR NÚM. 4A4CAC52-149F- RUIZ-O INGENIERÍA 47A7-AADF- E20E30AF4A5E INGENIERÍA Y 0D82FF4F-BADF- ELECTRIFICACIÓN 48F8-B102- ENERGIZHER, S.A. DE C.V B77F2C6D2D5B MAQUINARIA Y C3107260-56BE- MATERIALES DE 4116-B6DA- CONSTRUCCIÓN TERRAX, 3C306765DEEA S.A. DE C.V. 0A44D9D0-3452- RUIZ-O INGENIERÍA 42D2-B7E5- AC361196B1B6 1D2DB964-EC12- FORTIS CONSTRUCCIONES Y 4B8F-99B6- MATERIALES S.A. DE C.V. FF64C38EC105

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" BANCO No. DE CHEQUE O INSTITUCIÓN FECHA IMPORTE TRANSFERENCIA BANCARIA Y NÚM. FECHA BANCARIA DE CUENTA REF. BBVA Bancomer, S.A., 30/09/2022 373,800.00 22/09/2022 RIN2002206166 CTA. 0118076723 REF. BBVA Bancomer, S.A., 31/12/2022 778,400.00 22/09/2022 0000613533072 CTA. 0118076529 BBVA Bancomer, S.A., 373,8

MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC JUQUILA, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.) CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL OA/CPM/034/2023 5132 SERVICIOS

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022 PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 30/09/2022 010668 30/09/2022 011121 31/10/2022 013492 31/10/2022 013500 31/10/2022 013728

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