Page 282 - San Pedro Mixtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
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DOCUMENTACIÓN FALTANTE
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES ATENDIÓ
ANEXO DAM-FC-15-SEG-15 RESULTADO: AF-23 POR ATENDER 1,014,768.00 0.00 8,839,691.52
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA Solicitudes de adquisición número DACR/PC/07/2022, autorización número PM/PC/17/2022, solicitud de suficiencia presupuestal TM/PC/26/2022, justificación administrativa para la realización de la adjudicación directa por excepción a la licitación, oficio número DACR/PC/09/2022 de entrega de documentación al comité, acta de comité de adquisiciones y contratación de servicios de fecha 08 de enero de 2022, oficio número CACS/31/202
IMPORTE OBSERVADO LAS 2022. 8,839,691.52
OBSERVACIONES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL RENTA DE VOLTEO CORRESPONDIENTE A GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, MUNICIPIO, AL GARANTICEN DONDE DE MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES.
CONCEPTO 1,014,768.00 LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE EN CONTRATO SEGÚN ARRENDAMIENTO.
IMPORTE 2022, $8,839,291.52 ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
COMPROBANTE REVISÓ _____________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PROVEEDOR NÚM. MAQUINARIA Y C3594EFD-06EE- MATERIALES DE 40B3-BE32- CONSTRUCCIÓN TERRAX, 2E8E888FAEAD S.A. DE C.V.
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" BANCO No. DE CHEQUE O INSTITUCIÓN FECHA IMPORTE TRANSFERENCIA BANCARIA Y NÚM. FECHA BANCARIA DE CUENTA BBVA Bancomer, S.A., REF0000427152072 31/12/2022 1,014,768.00 20/12/2022 CTA. 0118076723 $8,839,691.52
MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC JUQUILA, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.) CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL OA/CPM/034/2023 5132 SERVICIOS
ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022 PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 31/12/2022 017441 TOTAL
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