Page 286 - San Pedro Mixtepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

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ANEXO DAM-FC-17-SEG-17 RESULTADO: AF-25 DOCUMENTACIÓN FALTANTE

POR ATENDER $0.00
152,500.00 152,500.00 34,800.00 34,800.00 34,800.00 $2,284,500.00
ATENDIÓ
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA OFICIO DE SOLICITUD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO TM/PC/18/2022 SUSCRITO POR LA TESORERA MPAL. DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA SOLICITAR LA ASESORIA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACION QUE SE ENVIA A LOS ORGANOS FISCALIZADORES; OFICIO DE AUTORIZACION DE PRESTACION DE SERVICIO PM/PC/19/2022 DONDE EL PRESIDENTE MUNICIPAL AUTORIZA LA CONTRATACIÓN DE LA ASESORIA; OFICIO

IMPORTE OBSERVADO 152,500.00 LAS 152,500.00 34,800.00 34,800.00 FIRMADO POR LOS INTERESADOS; ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE BIENES 34,800.00 $2,284,500.00 AUTORIZÓ __________________________________ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

DOCUMENTACIÓN CON DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, CONDICIONES FINANCIAMIENTO, DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA AL RELATIVA DE PROCESO DONDE MUNICIPIO, CALIDAD, CIRCUNSTANCIAS LA COMO DOCUMENTACIÓN
OBSERVACIONES PRESENTÓ DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA MEJORES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS PRESENTÓ Y GASTO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR AL EN AL PRECIO, A FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y ASÍ EVIDENCIA DEL RESULTADO FINAL DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS. PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL RESULTADO FINAL DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS.

NO CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN CALIDAD, NO COMPROBATORIA DEL DE INTERNET, CON GARANTICEN RELACION AL CONTRATO DE SERVICIOS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES CUANTO EN DEMÁS PERTINENTES, NO
EVALUACION 2022, EVALUACION CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE CONTRATACIÓN, 2022, 34,800.00 ASESORÍA JURÍDICA, CORRESPONDIENTE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A
CONCEPTO Y DE ABRIL RELACION AL CONTRATO DE SERVICIOS LAS Y DE ABRIL 34,800.00 ASESORÍA JURÍDICA CORRESPONDIENTE 34,800.00 ASESORÍA JURÍDICA CORRESPONDIENTE
SEGUIMIENTO DE MES PROFESIONALES SEGUIMIENTO DE MES PROFESIONALES AL MES DE MAYO DE 2022 AL MES DE JUNIO DEL 2022 AL MES DE JULIO DE 2022

IMPORTE 152,500.00 AL 152,500.00 AL $2,284,500.00 ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
COMPROBANTE
PROVEEDOR SERVICIOS PROFESIONALES NXSA DE CV SERVICIOS PROFESIONALES NXSA DE CV SER COM SC SER COM SC SER COM REVISÓ _____________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

NÚM. 0B3ED902-14F8-4342- A55C-FCBC3B939283 0B3ED902-14F8-4342- A55C-FCBC3B939283 038308D-BFD1-4F42- B347-AF3B06BA2922 A63B87FA-B6C8-49FA- A1B6-C629314833C4 67CA0D60-2AB1-4C03- 90C7-55CF2EF597F9
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" FECHA IMPORTE 11/08/2022 152,500.00 11/08/2022 152,500.00 04/07/2022 34,800.00 04/07/2022 34,800.00 34,800.00 04/08/2022 $2,288,750.00

BANCO No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA REF. 0000236272 072 REF. REFBN TC00795798 REF. 0000477371 072 REF. 0000477940 072 REF. 0000636401 072
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA BBVA Bancomer, S.A., cta. 0118076758 BBVA Bancomer, S.A., cta. 0118076758 BBVA Bancomer, S.A., cta. 0118076758 BBVA Bancomer, S.A., cta. 0118076758 BBVA Bancomer, S.A., cta. 0118076758

FECHA 13/06/2022 07/06/2022 06/07/2022 06/07/2022 08/08/2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE RECURSOS FISCALES - 152,500.00 RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - 152,500.00 RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - 34,800.00 RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - 34,800.00 RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - 34,800.00 RECURSOS FISCALES $3,247,529.36 ELABORÓ ___________________________ C. YAZMIN CONCEPCIÓN ROJAS GARCÍA AUDITOR

MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC JUQUILA, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS RECURSOS FISCALES OA/CPM/034/2023 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 51331-3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 01/06/2022 001

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: CUENTA PÚBLICA 2022 PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 01/06/2022 004830 01/06/2022 004833 31/07/2022 006068 31/07/2022 006069 01/08/2022 008322 TOTAL

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