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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

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ANEXO DAM-FC-19-SEG-19 RESULTADO: AF-30 DOCUMENTACIÓN FALTANTE
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ PLANTILLA LA 8,329.00 NÚMERO ECOLOGÍA, NÚMERO 11,699.00 LA DE BITÁCORAS EVIDENCIA Y SERVICIOS LOS NÚMERO ECOLOGÍA, NÚMERO 54,980.00 LA DE BITÁCORAS EVIDENCIA Y SERVICIOS LOS NÚMERO SUSCRITO ECOLOGÍA, DE NÚMERO 9,790.00 EVIDENCIA Y SERVICIOS LOS 84,798.00

IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA OBSERVADO DE BITÁCORAS 8,329.00 VEHICULAR Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS SERVICIOS REALIZADOS. SOLICITUD SOL/09/JULIO/2022 SUSCRITO POR LA DE DIRECTORA AUTORIZACIÓN 11,699.00 AUT/09/JULIO/2022, ENTREGA 12 DE 2022. JULIO VEHICULAR PLANTILLA DE FOTOGRÁFICA REALIZADOS. SOLICITUD SOL/20/JULIO/2022 SUSCRITO POR LA DE DIRECTORA AUTORIZACIÓN 54,980.00 AUT/20/JULIO/2022, ENTREGA 22 DE 2022. JULIO VEHICULAR PL
DOCUMENTACIÓN A RELATIVA DEL PROPIEDAD INVENTARIO DOCUMENTACIÓN A RELATIVA DEL PROPIEDAD INVENTARIO DOCUMENTACIÓN FINANCIAMIENTO, LAS QUE EN USADAS DEL INVENTARIO DOCUMENTACIÓN A RELATIVA DEL PROPIEDAD INVENTARIO
OBSERVACIONES PRESENTÓ DEL GASTO, SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y EVIDENCIA A DEL GASTO EN DONDE SE IDENTIFIQUE MAQUINARIA AL ADSCRITOS PRESENTÓ DEL GASTO, SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y EVIDENCIA 30 DEL GASTO EN DONDE SE IDENTIFIQUE QUE LAS REFACCIONES FUERON USADAS MAQUINARIA AL ADSCRITOS PRESENTÓ JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A CALIDAD, I CA

Y NO JUSTIFICATIVA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO QUE LAS REFACCIONES FUERON USADAS EN MUNICIPIO, NO JUSTIFICATIVA EN MUNICIPIO, DEL MUNICIPIO. NO DONDE REFACCIONES ADSCRITOS MUNICIPIO. NO JUSTIFICATIVA EN MUNICIPIO, DEL MUNICIPIO.
DE LA REALIZA
PAGO DE MANTENIMIENTO NISSAN DE TRABAJOS LIMPIEZA DEL MUNICIPIO POR 6,479.00 REALIZACION DE MANTENIMIENTO A ENGRASADORA LITROS MECANISMO (SALIDA)... 9,790.00 2. CUCHILLA 3/4X8X6
CONCEPTO QUE MANTENIMIENTO MANENIMIENTO PAGO DE 14 HORAS EXTRAS EN LA DEL MUNICIPIO. DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO. NEUMATICO 1 PZ. TARJETA VENTOR, 1 CAJON DE PRECIO, ) (ENTRADA

IMPORTE 1,850.00 UNIDAD 2,500.00 PAGO 11,699.00 1. 54,980.00 MECANISMO $87,298.00
COMPROBANTE REVISÓ _____________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PROVEEDOR EDUARDO CRUZ JIMENEZ EDGAR MAURICIO MENDEZ SALINAS EDGAR MAURICIO MENDEZ SALINAS REFACCIOES SUPER TRACTOR JOEL OSWALDO CAMPOS PEREZ RENT CAR ZICATELA

NÚM. FECHA RECIBO H. 05/03/2022 AYUNTAMIENTO RECIBO H. 05/03/2022 AYUNTAMIENTO RECIBO H. 05/03/2022 AYUNTAMIENTO F15D83F2-5EA5- 4A07-ACE3- 12/07/2022 BF42703E9BF3 67C60B9D-A8B2- 4CBA-B71B- 22/07/2022 36FE1C5F4041 BC8B8EC8-7F40- 4584-9E71- 15/12/2022 13F2E577937D ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" BANCO No. DE CHEQUE O IMPORTE TRANSFERENCIA BANCARIA 11,699.00 REFBNTC00795798 54,980.00 REF. 0000882317014 9,790.00 REF.0000522145021 $76,469.00

FECHA FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA RECURSOS FISCALES - 8,329.00 RECURSOS FISCALES BBVA Bancomer, RECURSOS FISCALES - S.A., CTA. 11/07/2022 RECURSOS FISCALES 0118076758 BBVA Bancomer, RECURSOS FISCALES - S.A., CTA. 15/07/2022 RECURSOS FISCALES 0118076758 BBVA Bancomer, RECURSOS FISCALES - S.A., CTA. 09/12/2022 RECURSOS FISCALES 0118076758 $8,329.00 ELABORÓ ________________________

MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC JUQUILA, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES OA/CPM/034/2023 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 51351-3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE 8,329.00 31/03/2022 000645 8,329.00 11,699.00 3

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 31/03/2022 002095 31/07/2022 006152 31/07/2022 006326 01/12/2022 015855 TOTAL

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