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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
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ANEXO DAM-FC-11-SEG-11 RESULTADO: AF-16 DOCUMENTACION FALTANTE AUTORIZÓ __________________________________ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL B
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ TRES 0.00 19,585.79 CUADRO CUADRO 0.00 109,040.00 DE LA CUADRO 0.00 19,585.79 DE TRES 0.00 19,585.79 DE FALLO; DE DE 0.00 370,419.48

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO; COMPROBANTE DE SOLICITUD; BANCARIA; PRESENTAR PARA DIRECTAS DE COTIZACIÓN; SOLICITUDES TRES TRES COTIZACIONES; INVESTIGACIÓN DE MERCADO; COMPARATIVO; ANALISIS DE COMPARATIVO DE RESULTADO DE COTIZACIONES; ACUERDOS; DE ACTA FALLO; DE AUTORIZACIÓN; CONSTANCIA DE LA ENTREGA DE MATERIAL; ORDEN DE COMPRA/CONTRATACIÓN Y CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO; CFD

IMPORTE OBSERVADO TRANSFERENCIA INVITACIONES COTIZACIÓN; 19,585.79 CUADRO ACTA INVESTIGACIÓN COMPARATIVO; 109,040.00 AUTORIZACIÓN; INVITACIONES COTIZACIÓN; 19,585.79 CUADRO ACTA PAGO AL DICIEMBRE; DIRECTAS COMPARATIVO; RESULTADO LA DE 370,419.48
DOCUMENTACIÓN FISCALES DE PROCESO AL GARANTICEN CONDICIONES DEMÁS Y COMO ASÍ DE PROCESO AL GARANTICEN CONDICIONES DEMÁS Y COMO ASÍ DOCUMENTACIÓN FISCALES DE PROCESO AL GARANTICEN CONDICIONES DEMÁS Y COMO ASÍ

OBSERVACIONES PRESENTÓ COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, COMPROBANTES LOS AL INTERNET, POR DONDE EN MEJORES LAS DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, OPORTUNIDAD PERTINENTES, EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA AL RELATIVA DONDE EN MEJORES LAS OPORTUNIDAD PERTINENTES, EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS. PRESENTÓ COMPR

NO A RELATIVA DIGITALES CONTRATACIÓN, MUNICIPIO, FINANCIAMIENTO, CIRCUNSTANCIAS GASTO, DEL CONTRATACIÓN, DIVERSAS MUNICIPIO, FINANCIAMIENTO, CIRCUNSTANCIAS NO A RELATIVA DIGITALES CONTRATACIÓN, MUNICIPIO, FINANCIAMIENTO, CIRCUNSTANCIAS REVISÓ ___________________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
EN 109,040.00 CALLES DE LA POBLACION Y LINEAS DEL SISTEMA DE DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD,
CONCEPTO TOPOGRAFICOS LEVANTAMIENTOS AGUA POTABLE.
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL B COMPROBANTE IMPORTE PROVEEDOR INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS SA DE CV $272,490.53 ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.

NÚM. 89fe695e-8be7- 4753-aa4e- 0c585764e9cf
FECHA 22/12/2022
RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
IMPORTE 19,585.79 109,040.00 19,585.79 19,585.79 $370,419.48
No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA 4474229 1372037 00000 000000 ELABORÓ ________________________________ C. SOFÍA RUIZ ANTONIO AUDITOR
BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), S.A., núm. de cta. 18-00021632- 9 Banco Santander (México), S.A., núm. de cta. 18-00021637- 7 Banco Santander (México), S.A., núm. de cta. 18-00021632- 9 Banco Santander (México), S.A., núm. de cta. 18-00021632- 9

FECHA FUENTE DE FINANCIAMIENTO APORTACIONES (RAMO 08/12/2022 33 FONDO III) - 19,585.79 RECURSOS FEDERALES RECURSOS FISCALES - 22/12/2022 109,040.00 RECURSOS FISCALES APORTACIONES (RAMO 31/12/2022 33 FONDO III) - 19,585.79 RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 19,585.79 31/12/2022 33 FONDO III) - RECURSOS FEDERALES

MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA ETLA, OAXACA 2022 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES OA/CPM/035/2023 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 51331-3322 SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS. PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE 08/12/2022 002117 19,585.79 100,000.00 22/12/2022 002180 9,040.00 31/12/

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 08/12/2022 006587 22/12/2022 006833 31/12/2022 007375 31/12/2022 007380 TOTAL ELABORÓ _________________________________ C. YAZMÍN CONCEPCIÓN ROJAS GARCÍA AUDITOR

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