Page 118 - Villa de Etla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
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ANEXO DAM-FC-12-SEG-12 RESULTADO: AF-17 DOCUMENTACION FALTANTE 0.00 0.00 AUTORIZÓ __________________________________ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL B
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO; CLC; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA; CFDI; SOLICITUD; DOS COTIZACIÓN; DE MERCADO; DE INVESTIGACIÓN 29,000.00 ACUERDOS; DE ACTA DE ORDEN CONSTANCIA DE LA Y 347,680.00

IMPORTE OBSERVADO SOLICITUDES TRES 29,000.00 COTIZACIONES; COMPARATIVO; CUADRO AUTORIZACIÓN; COMPRA/CONTRATACIÓN ENTREGA DEL SERVICIO PROPORCIONADO. 347,680.00
DOCUMENTACIÓN FISCALES DE PROCESO AL GARANTICEN CONDICIONES DEMÁS Y COMO ASÍ

OBSERVACIONES PRESENTÓ COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, COMPROBANTES LOS AL INTERNET, POR DONDE EN MEJORES LAS DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, OPORTUNIDAD PERTINENTES, EVIDENCIA DEL RESULTADO FINAL.

NO A RELATIVA DIGITALES CONTRATACIÓN, MUNICIPIO, FINANCIAMIENTO, CIRCUNSTANCIAS REVISÓ ___________________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
CONCEPTO

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL B COMPROBANTE IMPORTE PROVEEDOR $318,680.00 ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.

FECHA NÚM.

IMPORTE 29,000.00 $347,680.00
No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA FOLIO 0000000 ELABORÓ ________________________________ C. SOFÍA RUIZ ANTONIO AUDITOR

BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), S.A., núm. de cta.18-00021637-7

FECHA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS FISCALES - 29,000.00 01/07/2022 RECURSOS FISCALES $347,680.00

MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA ETLA, OAXACA 2022 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS RECURSOS FISCALES OA/CPM/035/2023 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 51331-3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE 01/07/2022 001302 29,000.00 $

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 01/07/2022 003849 TOTAL ELABORÓ _________________________________ C. YAZMÍN CONCEPCIÓN ROJAS GARCÍA AUDITOR

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