Page 113 - Villa de Etla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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ANEXO DAM-FC-10-SEG-10 RESULTADO: AF-15 DOCUMENTACION POR ATENDER FALTANTE 0.00 $0.00
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO; CFDI; SOLICITUD; TRES COTIZACIÓN; DE COTIZACIONES; INVESTIGACIÓN DE MERCADO; CUADRO COMPARATIVO; ACTA DE ACUERDOS; 40,000.00 DE ORDEN DE CONSTANCIA ENTREGA DEL SERVICIO SOLICITADO; INFORME PRESENTADO CONTRATO $440,000.00 AUTORIZÓ __________________________________ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL B

IMPORTE OBSERVADO SOLICITUDES TRES 40,000.00 AUTORIZACIÓN; COMPRA/CONTRATACIÓN; Y CONTABILIDAD; DE DEBIDAMENTE REQUISITADO. $440,000.00 INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

DOCUMENTACIÓN LAS MUNICIPIO, CALIDAD, OPORTUNIDAD PERTINENTES,
OBSERVACIONES PRESENTÓ JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE AL PRECIO, A CIRCUNSTANCIAS AUNADO A LO ANTERIOR EL CONTRATO PRESENTADO CARECE DE LA FIRMA DEL
PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO GARANTICEN MES AL
NO 40,000.00 DE ASESORIA CONTABLE MUNICIPAL MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN DE CUANTO FINANCIAMIENTO, DEMÁS PROVEEDOR.

CONCEPTO IMPORTE CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2022. $440,000.00 REVISÓ _________________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL B COMPROBANTE PROVEEDOR NÚM. ADMINISTRATIVOS D6D684D7-282F- GENERALES AGF SA 4004-BCCF- DE CV 80B3349A3781 ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.

IMPORTE FECHA 11/12/2022 40,000.00 $440,000.00 ELABORÓ ________________________________ C. SOFÍA RUIZ ANTONIO AUDITOR
No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA REF 0212003

BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), S.A., núm. de cta. 18- 00021628-6

FECHA FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARTICIPACIONES (RAMO 02/12/2022 28) - RECURSOS 40,000.00 FEDERALES $440,000.00

MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA ETLA, OAXACA 2022 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/035/2023 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 51331-3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE 17,626.81 02/12/2022 002

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 02/12/2022 006485 TOTAL

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