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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA1 DE 2
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
106 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" ANEXO DAM-VIF-04-SEG-04
RESULTADO: AF-36
CUENTA PÚBLICA: 2022 MODALIDAD: CONTRATO
ENTIDAD FISCALIZADA:
AUDITORÍA NÚM.: MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXÍO NOMBRE DE OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA
OBSERVACIÓN: OA/CPM/038/2023
VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS
LOCALIDAD: EJIDO EL RINCON
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN CANTIDAD DIFERENCIA P.U. IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL ATENDIÓ POR ATENDER
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADA DETERMINADO PRESENTADOS
DETERMINADA EN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
LA REVISIÓN (PESOS) DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
B1 SALIDA DE CAJA COLECTORA
EN LA VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA SE
ENCONTRÓ QUE ESTE CONCEPTO NO FUE PRESENTA OFICIO DE FECHA 07 DE LOS CAMBIOS QUE ARGUMENTA EL
EJECUTADO, PUESTO QUE EN EL RESPECTIVO OCTUBRE DE 2022 DE SOLICITUD DE MUNICIPIO, NO FUERON REFLEJADOS EN
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS SE REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PRECIOS LAS ESTIMACIONES PAGADAS NI EN LA
EST. 5 CAJA CON TAPA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS “TIPO II” DE 60 A 75 MM. (2 1/2" A ESTABLECIÓ QUE LA CAJA CON TAPA PARA UNITARIOS NO PREVISTOS EN EL BITÁCORA DE OBRA, POR LO QUE NO
CFDI: 90174311-6646-4272- 3”) DE DIÁMETRO
719 CAJA 1.00 0.00 1.00 $5,354.69 $ 5,354.69 OPERACIÓN DE VÁLVULAS SE REALIZARÍA CON CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, ASÍ FUERON AUTORIZADOS EN SU MOMENTO. $ - $ 5,354.69
92D9-A4A168F8F506
TABIQUE ROJO Y VARILLAS DE NO. 3, EN SU COMO MODIFICACIÓN DE LOS PRECIOS POR LO QUE EL MUNICIPIO AUTORIZÓ
LUGAR Y CON APOYO DEL REPORTE UNITARIOS DE CAJA CON TAPA PARA PAGAR LOS CONCEPTOS CON LAS
FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN, SE DETECTÓ OPERACIÓN DE VÁLVULAS “TIPO II” DE 60 OBSERVACIONES REALIZADAS. POR LO
QUE SE REALIZARON CAJAS CON TABIQUE DE A 75 MM. (2 1/2" A 3”) DE DIÁMETRO ANTERIOR, NO ATIENDE LA OBSERVACIÓN.
CEMENTO Y ARMEX.
B3 VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE
EST. 4 5.00 0.00 5.00 $ 22,820.25 PRESENTA OFICIO DE FECHA 07 DE LOS CAMBIOS QUE ARGUMENTA EL $ - $ 22,820.25
CFDI: 0E45737A-9C74-4A54- OCTUBRE DE 2022 DE SOLICITUD DE MUNICIPIO, NO FUERON REFLEJADOS EN - $ 63,896.70
REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PRECIOS LAS ESTIMACIONES PAGADAS NI EN LA
B8B6-4B3D28E09FFA UNITARIOS NO PREVISTOS EN EL BITÁCORA DE OBRA, POR LO QUE NO
CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, ASÍ FUERON AUTORIZADOS EN SU MOMENTO.
EN LA VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA SE COMO MODIFICACIÓN DE LOS PRECIOS POR LO QUE EL MUNICIPIO AUTORIZÓ
UNITARIOS DE CAJA CON TAPA PARA PAGAR LOS CONCEPTOS CON LAS
OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO “I” DE 15 A OBSERVACIONES REALIZADAS. POR LO
50 MM. (1/2” A 2”) DE DIÁMETRO. ANTERIOR, NO ATIENDE LA OBSERVACIÓN.
ENCONTRÓ QUE ESTE CONCEPTO NO FUE
EJECUTADO, PUESTO QUE EN EL RESPECTIVO
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS SE
716 CAJA CON TAPA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO “I” DE 15 A 50 MM. (1/2” A 2”) CAJA $4,564.05 ESTABLECIÓ QUE LA CAJA CON TAPA PARA
DE DIÁMETRO. OPERACIÓN DE VÁLVULAS SE REALIZARÍA CON
TABIQUE ROJO Y VARILLAS DE NO. 3, EN SU
LUGAR Y CON APOYO DEL REPORTE
FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN, SE DETECTÓ
QUE SE REALIZARON CAJAS CON TABIQUE DE
EST. 5 14.00 0.00 14.00 CEMENTO Y ARMEX. PRESENTA OFICIO DE FECHA 07 DE LOS CAMBIOS QUE ARGUMENTA EL $
CFDI: 90174311-6646-4272- $ 63,896.70 OCTUBRE DE 2022 DE SOLICITUD DE MUNICIPIO, NO FUERON REFLEJADOS EN
REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PRECIOS LAS ESTIMACIONES PAGADAS NI EN LA
92D9-A4A168F8F506 UNITARIOS NO PREVISTOS EN EL BITÁCORA DE OBRA, POR LO QUE NO
CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, ASÍ FUERON AUTORIZADOS EN SU MOMENTO.
COMO MODIFICACIÓN DE LOS PRECIOS POR LO QUE EL MUNICIPIO AUTORIZÓ
UNITARIOS DE CAJA CON TAPA PARA PAGAR LOS CONCEPTOS CON LAS
OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO “I” DE 15 A OBSERVACIONES REALIZADAS. POR LO
50 MM. (1/2” A 2”) DE DIÁMETRO. ANTERIOR, NO ATIENDE LA OBSERVACIÓN.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
