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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-07-SEG-07
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-12
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO
DISTRITO: SOLA DE VEGA, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/038/2023

CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS

REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, QUE NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
COMO EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN DE LOS UNIFORMES POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS.

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACION PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACION
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA

182 PZAS PLAYERAS MANGA NO PRESENTA • Póliza de diario NO PRESENTÓ
LARGAMARCA PREMIUM TACTICAL CON DOCUMENTACIÓN • Póliza de egreso
Banco Mercantil del 0721E82C-39F5- AGENCIA DE REACCION TRES BORDADOS, 182 PZAS PANTALON JUSTIFICATIVA DEL GASTO, • Cuenta por liquidar certificada DOCUMENTACIÓN
09/08/2022 Norte, S.A., cta. 4F3E-8CB2- MEXICANA ARMADA OTHAN EN TELA, 182 PAR DE BOTA RELATIVA AL PROCESO DE • Copia de cheques expedidos
SA DE CV TACTICA MILITAR, 8 PARESDE CONTRATACIÓN, EN DONDE • Protección de cheques
1175189037 70ECB189D926 CALZADOTACTICO PARA DAMA, 15 PARES GARANTICEN AL MUNICIPIO, • Comprobante fiscal digital por internet
DE BOTA TACTICA MILITAR, 182 PZA 488,240.87 • Oficio de solicitud y autorización
• Reporte fotográfico
• Cotizaciones
• Acta de acuerdos
• Acta de sesión extraordinaria de cabildo para la
autorización de proveedor de uniformes de policías
con fecha 05 de agosto de 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA00080708/08/2022244,120.43NÚMERO DE CHEQUE244,120.43 09/08/2022488,240.87JUSTIFICATIVA DEL GASTO
488,240.86 0000012
101 APORTACIONES (RAMO 33 RELATIVA AL CUADRO
FONDO IV) - RECURSOS
FEDERALES GORRA ACRILICA COLOR AZULMARINO, LAS MEJORES CONDICIONES COMPARATIVO,
129 PZAS CHAMARRATIBURONERACOLOR
002675 19/09/2022 AZUL, 53 PZAS SUDADERA COLOR AZUL DISPONIBLES EN CUANTO A 488,240.87 INVESTIGACIÓN DE
MARINOCON 3 BORDADOS
PRECIO, CALIDAD, MERCADO, CONTRATO

FINANCIAMIENTO, CON EL PROVEEDOR, ASÍ

OPORTUNIDAD Y DEMÁS COMO EVIDENCIA DE LA

CIRCUNSTANCIAS RECEPCIÓN DE LOS

Banco Mercantil del 18D19D41-1FD5- AGENCIA DE REACCION PERTINENTES, ASÍ COMO INFORMES POR PARTE DE
Norte, S.A., cta. 41C3-95F0- MEXICANA ARMADA
000932 19/09/2022 244,120.43 20/09/2022 1175189037 NÚMERO DE CHEQUE 244,120.43 20/09/2022 SA DE CV 244,120.43 DESCUENTO POR ANTICIPO A LOTE DE EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN LOS BENEFICIARIOS
0000026 D6BEC8AC988A UNIFORMES DE LOS UNIFORMES POR

PARTE DE LOS BENEFICIARIOS.

TOTAL $488,240.86 $488,240.86 $488,240.86 $488,240.87 $488,240.87 $488,240.87

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. YAZMÍN CONCEPCIÓN ROJAS GARCÍA C. SOFÍA RUIZ ANTONIO C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
DE CUMPLIMIENTO

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022