Page 139 - Ocotlán de Morelos
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
CUENTA PÚBLICA: 2022 ANEXO DAM-VIF-01-SEG-01
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS RESULTADO: AF-28
DISTRITO: OCOTLÁN, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/083/2023
RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO DE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O STATUS
NÚM. LOCALIDAD OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
NÚMERO DE CONTRATO
OC-13 SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE • Presenta Oficio de Notificación de Aprobación y Autorización de Obras, Acciones • Oficio de Notificación de Aprobación y Autorización El Municipio atendió la observación.
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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CONTROL (C2) EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN DE e Inversiones, de fecha 20 de octubre de 2022, sin embargo, carece de las firmas y de Obras, Acciones e Inversiones, de fecha 20 de
MORELOS Y TRES AGENCIAS (PRIMERA ETAPA). sellos de los C. Karen Rowena Gaona Sumano, Síndica Municipal y del C. Emilio octubre de 2022.
OCOTLAN DE MORELOS. Sánchez Ramírez, Regidor de Hacienda. • Anexo del Oficio de Notificación de Aprobación y
COP/MOMO/068/R33/FORTAMUN/002/2022
• Presenta anexo del Oficio de Notificación de Aprobación y Autorización de Obra, Autorización de Obras, Acciones e Inversiones. ATENDIÓ
Acciones e Inversiones, sin embargo, carece de la firma y sello de la C. Karen
Rowena Gaona Sumano, Síndica Municipal.
ELABORÓ SUPERVISÓ FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES
PRELIMINARES.
REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. JULIO CÉSAR GARCÍA GALINDO C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
