Page 273 - San Pablo Villa de Mitla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
CUENTA PÚBLICA: 2022 ANEXO DAM-VIF-02-SEG-02
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, DISTRITO DE TLACOLULA, OAX. RESULTADO: AF-48
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/086/2023
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
NÚM. LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
NORMATIVIDAD APLICABLE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O STATUS
NÚMERO DE CONTRATO PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
Presenta programa de erogaciones de la Presenta calendario de ejecución, por lo que solventa
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA• No presenta el calendario de ejecuciónATENDIÓ
ejecución general de los trabajos la observación
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• No presenta el dictamen de factibilidad No presenta documentación El municipio no atendió la observación. NO ATENDIÓ
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE • No presenta la memoria de cálculo No presenta documentación El municipio no atendió la observación. NO ATENDIÓ
NO ATENDIÓ
OC-16 CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUSTO SIERRA No atendió la observacion debido a que presenta
SAN PABLO VILLA DE MITLA copia de D.R.O., sin embargo; no anexa responsiva
donde asuma su responsabilidad de cualquier
CONT-MSPVM/FAISMDF/298/026/2022 situacion sucitada con la obra, con firma al calce.
• No presenta la responsiva del Director Responsable de Obra Presenta copia de registro de D.R.O. Ing.
Victor Manuel Pacheco Gamboa.
• El plano del proyecto arquitectónico carece de la firma del No presenta documentación El municipio no atendió la observación. NO ATENDIÓ
Director Responsable de Obra
• No presenta el dictamen de factibilidad No presenta documentación El municipio no atendió la observación. NO ATENDIÓ
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE • No presenta la memoria de cálculo No presenta documentación El municipio no atendió la observación. NO ATENDIÓ
OC-17 CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUSTO SIERRA
SAN PABLO VILLA DE MITLA
No atendió la observacion debido a que presenta
CONT-MSPVM/FAISMDF/298/026/2022 Presenta copia de registro de D.R.O. Ing. copia de D.R.O., sin embargo; no anexa responsiva
Victor Manuel Pacheco Gamboa. donde asuma su responsabilidad de cualquier
• No presenta la responsiva del Director Responsable de Obra situacion sucitada con la obra, con firma al calce. NO ATENDIÓ
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL MUNICIPIO. FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO PARA EL SEGUIIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. DENISA EUGENIA GARCÍA CRUZ C. JOSÉ DANIEL CANSECO GUTIÉRREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
