Page 268 - San Pablo Villa de Mitla
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
266 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
CUENTA PÚBLICA: 2022 ANEXO DAM-VIF-02-SEG-02
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, DISTRITO DE TLACOLULA, OAX. RESULTADO: AF-48
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/086/2023
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
NÚM. LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
NORMATIVIDAD APLICABLE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O STATUS
NÚMERO DE CONTRATO PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS NO ATENDIÓ
• No presenta la memoria de cálculo No presenta documentación El municipio no atendió la observación.
OC-4 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE • No presenta la responsiva del Director Responsable de Obra Presenta Responsiva de director Presenta Responsiva de director responsable de obra ATENDIÓ
PEDRO MARÍA ANAYA responsable de obra en original. en original, adjunta copia de autorizacion de ATENDIÓ
SAN PABLO VILLA DE MITLA revalidacion de registro de D.R.O, copia de registro
COP/MSPVM/298/FISMDF/IR/05/2022 de DRO y copia de cedula profesional
• El plano del proyecto arquitectónico carece de la firma del Presenta plano de proyecto,con firma de Presenta plano con la observarcion requerida
solventada
Director Responsable de Obra D.R.O
• No presenta el permiso de construcción Presenta permiso de construcción con Presenta licencia de constucción con lo que solventa ATENDIÓ
nombre,firma y sello al calce del presidente la observacion
municipal.
• No presenta la memoria de cálculo No presenta documentación El municipio no atendió la observación. NO ATENDIÓ
OC-5 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA Presenta Responsaiva de director Presenta Responsiva de director responsable de obra en
AGENCIA XAAGA responsable de obra en original, adjunta original, adjunta copia de registro de D.R.O, copia de
XAAGA • No presenta la responsiva del Director Responsable de Obra copia de registro de DRO y copia de cedula registro de DRO y copia de cedula profesional ATENDIÓ
COP/MSPVM/298/FISMDF/IR/11/2022 profesional
• El plano del proyecto arquitectónico carece de la firma del Presenta planos de proyecto con firma de Se presenta plano de proyecto con la observación ATENDIÓ
NO ATENDIÓ
Director Responsable de Obra D.R.O. solventada NO ATENDIÓ
NO ATENDIÓ
• No presenta el dictamen de factibilidad No presenta documentación El municipio no atendió la observación.
• No presenta la memoria de cálculo No presenta documentación NO ATENDIÓ
El municipio no atendió la observación.
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA • No presenta la responsiva del Director Responsable de Obra Presenta copia de registro de D.R.O Ing.
CARRETERA INTERNACIONAL Victor Manuel Pacheco Gamboa. No atendió la observacion debido a que presenta
SAN PABLO VILLA DE MITLA copia de D.R.O., sin embargo; no anexa responsiva de
OC-6 CONT-MSPVM/FAISMDF/298/006/2022 D.R.O donde asuma su responsabilidad de cualquier
situacion sucitada con la obra, antes durante y
despues de la ejecución de la obra, firmada por el
D.R.O.
• Las especificaciones generales y particulares carece de la Presenta especificaciones generales de la No atendió la observacion debido a que presenta
especificaciones generales y particulares, sin
firma del Director Responsable de Obra obra embargo, estan firmadas por el Comisionado
Municipal el cual la ley no lo faculta para este tipo de
formalidades, ademas de que quien debe firmar es el
D.R.O responsable de la obra,
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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