Page 269 - San Pablo Villa de Mitla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                               AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                     DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

CUENTA PÚBLICA: 2022                                                                                                                                                                                 ANEXO DAM-VIF-02-SEG-02
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.                                                                                                                        RESULTADO: AF-48
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/086/2023

         NOMBRE DE LA OBRA                             DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE                                                           RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
NÚM. LOCALIDAD                                         TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
                                                       NORMATIVIDAD APLICABLE                                        ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION               VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O                                STATUS
         NÚMERO DE CONTRATO                                                                                                        PRESENTADOS                  DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

                                                                                                                     Presenta licencia de construcción confirma y Presenta licencia de constucción con lo que solventa la
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA• No presenta el permiso de construcciónATENDIÓ
                                                                                                                     sello al calce del presidente municipal   observacion                                                 NO ATENDIÓ
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                                                       • No presenta la memoria de cálculo                                                                                                                                   ATENDIÓ

      AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA                                                                No presenta documentación                 El municipio no atendió la observación.

OC-7  AGENCIA DE SANTA MARIA ALBARRADAS                                                                              Presenta Responsiva de director           Presenta responsiva de director responsable de obra en
                                                                                                                     responsable de obra en original           original, adjunta copia de registro de D.R.O, y copia de
      SAN PABLO VILLA DE MITLA                         • No presenta la responsiva del Director Responsable de Obra                                            cedula profesional
      COP/MSPVM/298/FISMDF/IR/12/2022

                                                       • El plano del proyecto arquitectónico carece de cotas legibles Presento Plano de proyecto              No atendió la observacion debido a que presenta             NO ATENDIÓ
                                                                                                                                                               plano del proyecto, sin embargo; no presenta cotas,           ATENDIÓ
                                                                                                                                                               nombres o referencias de la obra. en el plano

                                                       • No presenta el permiso de construcción                      Presenta licencia de construcción confirma y Presenta licencia de constucción con lo que solventa

                                                                                                                     sello al calce del presidente municipal   la observacion

                                                       • No presenta la memoria de cálculo                           No presenta documentación                 El municipio no atendió la observación.                     NO ATENDIÓ
                                                                                                                                                                                                                           NO ATENDIÓ
      REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE  • No presenta la memoria descriptiva                          Presenta memoria descriptiva              No atendió la observacion debido a que presenta
      REVOLUCIÓN                                                                                                                                               memoria descriptiva, sin embargo; esta carece de la         NO ATENDIÓ
OC-8  SAN PABLO VILLA DE MITLA                                                                                                                                 firma del D.R.O. el Ing. Daril Morales Hernandez.             ATENDIÓ
      COP/MSPVM/298/FISMDF/1R/03/2022
                                                                                                                                                               No atendió la observacion debido a que presenta
                                                       • No presenta la responsiva del Director Responsable de Obra  Presenta copia de revalidacion, copia de  copia de D.R.O., sin embargo; no anexa responsiva
                                                                                                                     resgistro de D.R.O.                       donde asuma su responsabilidad de cualquier
                                                                                                                                                               situacion sucitada con la obra, con firma al calce.

                                                       • No presenta los estudios de ingeniería topográficos         Presenta plano de proyecto con perfil     Presenta plano de proyecto con perfirl toógrafico.por
                                                                                                                     topografico                               lo que solventa la observación

                                                       "Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
                                                                                                  3 DE 7

                                                                                                                    INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
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