Page 95 - 03 Secretaria de las Culturas y Artes

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES ANTES SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-05-SEG-05
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO CLC BANCOS COMPROBANTE (ORDEN DE COMISION)
INSTITUCIÓN CONCEPTO
No. DE LUGAR DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DUCUMENTACIÓN ATENDIO POR ATENDER
COMISIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE O BANCARIA Y IMPORTE NÚM. FECHA NOMBRE CATEGORIA IMPORTE OBSERVACIONES

SPEI NÚM. DE CUENTA

FALTA DE
DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE BANCARIO
COMPROBATORIA:
COMPROBANTE
BANCARIO.
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAD-20/07/20222,250.00 1907 20/07/20222,250.0007/07/2022SECUL/SECU07/07/2022JOSE ANTONIOINTENDENTETRASLAD. A PERSONAL QUE COORD. A LA CIA2,250.00CIUDAD DEANTENDIO2,250.00-
02196 LTA/0062/20 FRAUSTO CONTRATO- EST. DE DANZA COSTUBRISTA EN PRESENTACION MEXICO
93 ROJAS DE LA GUELAGUETZA EN CD DE MEXICO
22 2X0101 IZTAPALAPA

D- 25/07/2022 200.00 2019 200.00 25/07/2022 SECUL/SECU 25/07/2022 JOSE ANTONIO INTENDENTE- TRASLADAR A LA MTRA. KARLA VILLACAÑA AL 200.00 SAN JUAN FALTA DE ANTENDIO 200.00 -
02599 LTA/0064/20 FRAUSTO CONTRATO - ACTO DE ENTREGA DEL CERTIFICADO DEL BIEN BAUTISTA DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE BANCARIO
ROJAS MIXTO DE PATRIMONIO MUNDIAL AL VALLE DE TUXTEPEC COMPROBATORIA:
22 2X0101 TEHUACAN, CUICATLAN COMPROBANTE
BANCARIO.

D- 25/07/2022 200.00 2019 200.00 25/07/2022 SECUL/SECU 25/07/2022 JESUS RENE M.M.YS - ASISTIR AL ACTO DE ENTREGA DEL CERTIFICADO 200.00 SAN JUAAN FALTA DE ANTENDIO 200.00 -
02599 LTA/0014/20 CANSECO DIRECTOR - DEL BIEN MIXTO DE PATRIMONIO MUNDIAL AL FBAUTISTA DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE BANCARIO
0D2203A VALLE DE TEHUACAN, CUICATLAN CUICATLAN COMPROBATORIA:
22 GIRON COMPROBANTE
BANCARIO.

D- 25/07/2022 2,250.00 2020 25/07/2022 2,250.00 22/07/2022 SECUL/DPAC 22/07/2022 BRAULIO JEFE DE ASISTIR A RUEDA DE PRENSA P/LA 2,250.00 CIUDAD DE FALTA DE ANTENDIO 2,250.00 -
02602 /0108/2022 MAURICIO DEPARTAMENT PRESENTACION DE LA 9A EDICION DE LA FERIA MEXICO DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE BANCARIO
AGUILAR COMPROBATORIA:
ORIHUELA O - M.M Y S - DEL LIBRO Y FESTIAL CULTURAL LIBROFEST COMPROBANTE
0J1702A METROPOLITANO BANCARIO.

TECNICO PARTICIPACION CON LA MARIMBA EN EL FALTA DE PRESENTA DISPERSION DE FALTA DE
ESPECIALIZADO MUNICIPIO DE ASUNCION TLACOLULITA
D- SECUL/DPAC CARLOS YAUTEPEC, CON MOTIVO DE LA FIESTA DE LA ASUNCION DOCUMENTACIÓN NOMINA A NOMBRE DE NANCY DOCUMENTACIÓN
02043 /0109/2022 TOMAS PEREZ 13A - BASE - OMUNIDAD TLACOLULITA COMPROBATORIA:
22/08/2022 400.00 2309 19/08/2022 400.00 10/08/2022 2P1329A 400.00 COMPROBANTE BARRIGA JARQUIN SIN COMPROBATORIA: - 400.00
MARTINEZ
EMBARGO NO CORRESPONDE COMPROBANTE

BANCARIO. AL NOMBRE DEL COMISIONADO. BANCARIO.

DIEGO OFICIAL DE PARTICIPACION CON LA MARIMBA EN EL FALTA DE PRESENTA DISPERSION DE FALTA DE
ALBERTO OPERACIONES MUNICIPIO DE ASUNCION TLACOLULITA
D- SECUL/DPAC PALACIOS 17A- M.M. Y S YAUTEPEC, CON MOTIVO DE LA FIESTA DE LA ASUNCION DOCUMENTACIÓN NOMINA A NOMBRE DE NANCY DOCUMENTACIÓN
02043 /0110/2022 GONZALEZ TLACOLULITA COMPROBATORIA:
22/08/2022 400.00 2309 400.00 10/08/2022 OJ1702A OMUNIDAD 400.00 COMPROBANTE BARRIGA JARQUIN SIN COMPROBATORIA: - 400.00

EMBARGO NO CORRESPONDE COMPROBANTE

BANCARIO. AL NOMBRE DEL COMISIONADO BANCARIO.

FRANCISCO PARTICIPACION CON LA MARIMBA EN EL FALTA DE PRESENTA DISPERSION DE FALTA DE
FERNANDO MUSICO - CTO. MUNICIPIO DE ASUNCION TLACOLULITA
D- SECUL/DPAC MARTINEZ CFZA.- 2N1005 YAUTEPEC, CON MOTIVO DE LA FIESTA DE LA ASUNCION DOCUMENTACIÓN NOMINA A NOMBRE DE NANCY DOCUMENTACIÓN
02043 /0111/2022 TLACOLULITA COMPROBATORIA:
22/08/2022 400.00 2309 400.00 10/08/2022 ROJAS OMUNIDAD 400.00 COMPROBANTE BARRIGA JARQUIN SIN COMPROBATORIA: - 400.00

EMBARGO NO CORRESPONDE COMPROBANTE

BANCARIO. AL NOMBRE DEL COMISIONADO BANCARIO.

MARCO PARTICIPACION CON LA MARIMBA EN EL FALTA DE PRESENTA DISPERSION DE FALTA DE
ANTONIO MUNICIPIO DE ASUNCION TLACOLULITA
D- SECUL/DPAC CAMACHO MUSICO 09- YAUTEPEC, CON MOTIVO DE LA FIESTA DE LA ASUNCION DOCUMENTACIÓN NOMINA A NOMBRE DE NANCY DOCUMENTACIÓN
02043 /0112/2022 CTO CFZA. - OMUNIDAD TLACOLULITA COMPROBATORIA:
22/08/2022 400.00 2309 400.00 10/08/2022 PEREZ 400.00 COMPROBANTE BARRIGA JARQUIN SIN COMPROBATORIA: - 400.00
2Y0905
EMBARGO NO CORRESPONDE COMPROBANTE

BANCARIO. AL NOMBRE DEL COMISIONADO BANCARIO.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022