Page 91 - 03 Secretaria de las Culturas y Artes

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES ANTES SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-05-SEG-05
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO CLC BANCOS COMPROBANTE (ORDEN DE COMISION)
INSTITUCIÓN CONCEPTO
No. DE LUGAR DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DUCUMENTACIÓN ATENDIO POR ATENDER
COMISIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE O BANCARIA Y IMPORTE NÚM. FECHA NOMBRE CATEGORIA IMPORTE OBSERVACIONES

SPEI NÚM. DE CUENTA

FALTA DE
DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE BANCARIO
COMPROBATORIA:
COMPROBANTE
BANCARIO.
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAD-11/04/20223,000.00 742 10/04/20223,000.0030/03/2022SECUL/DPACLIZBETH ALICIADIRECTOR -ASISTIR AL ENCUENTRO DE TITULARES DE3,000.00VERACRUZANTENDIO$3,000.00-
01126 /0002/2022 28/03/2022 ZORRILLA M.M Y S - CULTURA ESTATALES DE LA ZONA SUR Y VISITA
89 0D2203A A LOS SEMILLEROS DE ARTE EN TLACOTALPAN
CRUZ VERAVRUZ

FALTA DE

DOCUMENTACIÓN NO EXHIBIERON

D- COMPROBATORIA: NO NO PRESENTÓ ORDENES DE
01200 EXHIBIERON ORDENES DOCUMENTACIÓN COMISIÓN
11/04/2022 2,250.00 758 11/04/20222 2,250.00 DE COMISIÓN 0.00 2,250.00

DEBIDAMENTE

DEBIDAMENTE REQUISITADAS.

REQUISITADAS.

D- 19/04/2022 1,600.00 773 12/04/2022 1,600.00 08/04/2022 SECUL/SECU 08/04/2022 LUCIO AUXILIAR TRASLADO DE LA MARIMBA PARA SU PART. EN 1,600.00 VILLA DE FALTA DE ANTENDIO 1,600.00 -
01801 LTA/0033/20 RAMIREZ TECNICO 4A - EL 1665 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE TUTUTEPEC DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE BANCARIO
BASE- 2A0404A TUTUTEPEC Y FESTIVAL CULTURAL SEMANA DE MELCHOR COMPROBATORIA:
22 PEREZ SANTA 2022 EN JUQ OCAMPO COMPROBANTE
BANCARIO.

D- 18/04/2022 3,000.00 798 18/04/2022 3,000.00 30/03/2022 SECUL/SECU 08/04/2022 KARLA M.M Y S.- ASISTIR AL ENCUENTRO DE TITULARES DE LA 3,000.00 VERACRUZ FALTA DE ANTENDIO 3,000.00 -
01777 LTA/0027/20 VERONICA TITULAR DE LA ZONA SUR Y VISITA A LOS SEMILLEROS DE ARTE DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE BANCARIO
VILLACAÑA SECRETARIA- EN TLACOTALPAN VERACRUZ COMPROBATORIA:
22 QUEVEDO COMPROBANTE
0T2401A BANCARIO.

D- 18/04/2022 3,000.00 798 18/04/2022 3,000.00 30/03/2022 SECUL/SECU 28/03/2022 SAUL CORONA SECRETARIAO ASISTIR AL ENCUENTRO DE TITULARES DE 3,000.00 VERACRUZ FALTA DE ANTENDIO 3,000.00 -
01777 LTA/0028/20 SORROZA PRIVADO M.M CULTURA ESTATALES DE LA ZONA SUR Y VISITA DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE BANCARIO
Y S- 0S1802A A LOS SEMILLEROS DE ARTE EN TLACOTALPAN COMPROBATORIA:
22 VERAVRUZ COMPROBANTE
BANCARIO.

D- 18/04/2022 3,000.00 799 18/04/2022 3,000.00 17/03/2022 SECUL/SECU 16/03/2022 KARLA M.M Y S.- COORD DE STAFF DE LA SECULTA EN LA 3,000.00 ESTADO DE FALTA DE ANTENDIO 3,000.00 -
01780 LTA/0019/20 VERONICA TITULAR DE LA PARTICIPACION DE BANDAS DE MUSC, INFANT. MEXICO DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE BANCARIO
VILLACAÑA SECRETARIA- DE OAX EN EL ENCUENTRO MONUMENTAL DE COMPROBATORIA:
22 QUEVEDO COMPROBANTE
0T2401A BANDAS DE MUS. BANCARIO.

D- 18/04/2022 3,000.00 799 18/04/202 3,000.00 17/03/2022 SECUL/SECU 16/03/2022 MARTIN JEFE DE APOYO DEL STAFFDE LA SECULTA EN LA 3,000.00 ESTADO DE FALTA DE ANTENDIO 3,000.00 -
01780 LTA/0021/20 DAVID OFICINA- PARTICIPACION DE BANDAS DE MUS. INFANT. DE MEXICO DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE BANCARIO
CASTILLO CONFIANZA- OAX. EN EL ENCUENTRO MONUMENTAL E COMPROBATORIA:
22 ROBLES 2Y1504 BANDAS DE MUS. COMPROBANTE
BANCARIO.

D- 18/04/2022 1,400.00 800 1,400.00 22/02/2022 SECUL/ECUL 22/02/2022 SAUL CORONA SECRETARIO ASISTIR A LA APERTURA DEL MUSEO REGIONAL 1,400.00 SAN JUAN FALTA DE ANTENDIO 1,400.00 -
01783 TA/0011/202 SORROZA PRIVADO - CASA VERDE DE TUXTEPEC Y ENTREGA DE BAUTISTA DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE BANCARIO
M.M Y S - LIBROS A LA CASA DE LA CULTURA DE TUXTEPEC TUXTEPEC COMPROBATORIA:
2 0S1802A COMPROBANTE
BANCARIO.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
Página 3 / 12

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022