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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
96 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES ANTES SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-05-SEG-05
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO CLC BANCOS COMPROBANTE (ORDEN DE COMISION)
INSTITUCIÓN CONCEPTO
No. DE LUGAR DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DUCUMENTACIÓN ATENDIO POR ATENDER
COMISIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE O BANCARIA Y IMPORTE NÚM. FECHA NOMBRE CATEGORIA IMPORTE OBSERVACIONES
SPEI NÚM. DE CUENTA
D- 07/11/2022 2,800.00 3259 07/11/2022 2,800.00 SECUL/SPE/0 12/10/2022 JOSEFINA JEFE DE SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO Y LAS 2,800.00 SANTIAGO FALTA DE ANTENDIO 2,800.00 -
01157 015/2022 YESCAS OFICINA - CTO CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRAN LAS JAMILTEPEC DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE BANCARIO
HERNANDEZ CFZA - 2N1504 BIBLIOTECAS PUBLICAS COMPROBATORIA:
COMPROBANTE
BANCARIO.
D- 10/11/2022 3,000.00 3334 11/11/2022 3,000.00 SECUL/SECU 09/11/2022 MARTIN JEFE DE RECEPCION DE ACTAS DEL PROGRAMA PACMYC 3,000.00 CIUDAD DE FALTA DE ANTENDIO 3,000.00 -
01846 LTA/0081/20 DAVID OFICINA - Y ENTREGA DE OFICIOS 2022 EN KA SECRETARIA MEXICO DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE BANCARIO
CASTILLO CONFIANZA - DE CULTURA FEDERAL COMPROBATORIA:
22 ROBLES 2Y1504 COMPROBANTE
BANCARIO.
TRANSFERENCIA
E-117 4/05/2022
ORDEN DE PAGO No 670
COPIA DE DATOS BANCARIOS
INE DEL SEÑORAGEO AGUILAR
SECUL/SECU AGEO ANALISTA 13 - ASISTIR AL RECORRIDO DEL COMITÉ DE SAN FALTA GOMEZ
LTA/0103/20 AGUILAR NOMBRAMIEN AUTENTICIDAD P/EVALUACIÓN DE POBLACIÓNES FRANCISCO DOCUMENTACIÓN
D- 19/05/2022 200.00 1185 19/05/2022 200.00 04/05/2022 GOMEZ TO CONFIANZA DE LA REGION SIERRA SUR QUE DESEAN PART. 200.00 COMPROBATORIA OFICIO DE COMPROBACION DE ATENTIO 200.00
02279 22 SOLA JUSTIFICATIVA COMISION
- 2N1302 EN LA GUELAGUETZA Y
OFICIO DE COMISION
OFICIO DE SOLICITUD DE
VIATICOS
CLC1185
ORDEN DE COMISION Y PAGO
DE VIATICOS
POLIZA E-118 11/05/2022
TRANSFERENCIA BANCARIA
ADMINISTRATI ASISTIR AL RECORRIDO DEL COMITÉ DE FALTA POLIZA D- 03017 31/05/2022
VO- CONTRATO- AUTENTICIDAD P/EVALUACIÓN DE POBLACIÓNES DOCUMENTACIÓN
D- SECUL/SECU NANCY SAN COMPROBATORIA CLC 971 12/05/2022
02279 LTA/0105/20 BARRIGA CONFIANZA- DE LA REGION SIERRA SUR QUE DESEAN PART. FRANCISCO JUSTIFICATIVA
19/05/2022 200.00 1185 19/05/2022 200.00 04/05/2022 JARQUIN 2Y0502 EN LA GUELAGUETZA 200.00 Y CLC 1185 19/05/2022 ATENTIO 200.00
22 SOLA OFICIO DE COMPROBACION
DE
COMISION
2 ORDEN DE COMISIÓN
OFICIO DE COMISION
E-028 08/06/2022
FABIOLA OFICIAL ASISIR AL RECORRIDO DEL COMITÉ DE FALTA TRANSFERENCIA
EUNICE ADMINISTRATI AUTENTICIDADP/EVALUACION DE POBLACION DOCUMENTACIÓN
D- SECUL/DPAC ROSALES VO 5A - BASE- DE LA REGION VALLES CENTRALES QUE DESEAN TLACOLULA COMPROBATORIA D-02865 29/04/2022
01684 /0030/2022 MORENO DE JUSTIFICATIVA
13/04/2022 200.00 772 12/04/2022 200.00 08/04/2022 2A0508A PART. EN LA GUELAGUETZA 200.00 Y CLC 772 12/04/2022 ATENTIO 200.00
MATAMOROS OFICIO DE COMPROBACIÓN
ORDEN DE COMISION
OFICIO DE COMISION
E-029 08/04/2022
TECNICO ASISTIR AL RECORRIDO DEL COMITÉ DE FALTA TRANSFERENCIA
ADMINISTRATI AUTENTICIDAD P/EVALUACION DE POBLACIONES DOCUMENTACIÓN
D- SECUL/DPAC IVONNE HAIDE VO-CONTRATO DE LA REGION VALLES CENTRALES QUE DESEAN TLACOLULA COMPROBATORIA D-02866 29/4/2022
01684 /0031/2022 BOHORQUEZ CONFIANZA- PART. EN GUELAGUETZA DE JUSTIFICATIVA
13/04/2022 200.00 772 12/04/2022 200.00 08/04/2022 200.00 Y CLC 772 ATENTIO 200.00
LOPEZ 2Y1110 MATAMOROS COMPROBACIÓN DE
COMISION
ORDEN DE COMISION
OFICIO DE COMISION
TOTAL : $ 147,600.00 $ 148,400.00 $ 145,100.00 $ 138,150.00 $ 9,450.00
D- 13/04/2022 $ 1,600.00 770 12/04/2022 $ 1,600.00 SECUL/DPAC 07/04/2022 FULVIA JEFE DE ASISTIR AL RECORRIDO DEL COMITÉ DE $ 1,600.00 SAN PEDRO FALTA EL REPORTE DE ACTIVIADES Y $ 1,600.00 -
01678 /0006/2022 MARISOL DEPARTAMENT AUTENTICIDAD P/EVALUACION DE POBLACIONES POCHUTLA DOCUMENTACIÓN DE REPORTE FOTOGRÁFICO
MARTINEZ JUSTIFICATIVA:
JUAREZ O M.M.Y S- DE LA REGION COSTA QUE DESEAN PART. EN LA REPORTE Y
OJ1702A GUELAGUETZA 2022 ACTIVIDADES
FOTOGRÁFICO.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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