Page 1136 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
1134 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
LA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA LA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
ESTA INCOMPLETA. ESTA INCOMPLETA.
D-010230 24/10/2022 34,966.46 E-0211 18/11/2022 34,966.46 2522 24/10/2022 34,966.46 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, SIN BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, SIN -
EMBARGO, EXHIBE REPORTE ANALÍTICO DE EMBARGO, EXHIBE REPORTE ANALÍTICO DE 338,547.41
14,650.032 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL
CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO
LITROS G- QUE LE SUMINISTRARON EL COMBUSTIBLE, QUE LE SUMINISTRARON EL COMBUSTIBLE,
LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO
GASOLINERA 338,547.41 F(INALICTIAAL Y FINADL)E, TOTAL KDMO,CRUEMNDENIMTIAECNITÓON, (FINALICTIAAL Y FINADL)E, TOTAL KDMO,CRUEMNDENIMTIAECNITÓON,
JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
739646BD-2674- SUPER; 83.054
LA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA LA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
ANTEQUERA S.A. ESTA INCOMPLETA. ESTA INCOMPLETA.
30/09/2022 4A92-93E0- LITROS G-
DE C.V. RFC
11A16753577B PREMIUM;
GAN9507117C2
54.839 LITROS G-
DIESEL.
D-010230 24/10/2022 30,669.92 E-0211 18/11/2022 30,669.92 2522 24/10/2022 30,669.92 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, SIN BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, SIN -
D-010242 24/10/2022 105,147.67 2523 24/10/2022 EMBARGO, EXHIBE REPORTE ANALÍTICO DE EMBARGO, EXHIBE REPORTE ANALÍTICO DE - 257,839.39
CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL
CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO
QUE LE SUMINISTRARON EL COMBUSTIBLE, QUE LE SUMINISTRARON EL COMBUSTIBLE,
LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO
(INICIAL Y FINAL), TOTAL KM, RENDIMIENTO, (INICIAL Y FINAL), TOTAL KM, RENDIMIENTO,
FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
10,987.106
BANCO MERCANTIL DEL BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, SIN BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, SIN
EMBARGO, EXHIBE REPORTE ANALÍTICO DE
CLAVE LITROS G- CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL
CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO
NORTE S.A. EMBARGO, EXHIBE REPORTE ANALÍTICO DE QUE LE SUMINISTRARON EL COMBUSTIBLE,
LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO
RAS.: B2BD6320-1786- SUPER; 185.168 (INICIAL Y FINAL), TOTAL KM, RENDIMIENTO,
OBSERVACIONES, FIRMA DE ELABORACIÓN
INSTITUCIÓN DE BANCA CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL Y AUTORIZACIÓN.
105,147.67 E-09 04/11/2022 105,147.67 04/11/2022 8846APR22 360,146.36 11/10/2022 4C7D-BFA9- GASOLINERA ANTEQULIETRRAOS.AG.-DE C.V. RFC GAN95205771,1873C92.39
MÚLTIPLE GRUPO CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO
0221104197 32D12A32D5D7 PREMIUM; 80
FINANCIERO BANORTE QUE LE SUMINISTRARON EL COMBUSTIBLE,
2954526 LITROS G-
CTA. 1172975341 LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO
DIESEL.
(INICIAL Y FINAL), TOTAL KM, RENDIMIENTO,
OBSERVACIONES, FIRMA DE ELABORACIÓN
Y AUTORIZACIÓN.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
D-010242 24/10/2022 6,622.54 E-09 04/11/2022 6,622.54 2523 24/10/2022 6,622.54 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, SIN BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, SIN -
EMBARGO, EXHIBE REPORTE ANALÍTICO DE EMBARGO, EXHIBE REPORTE ANALÍTICO DE
CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL
CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO
QUE LE SUMINISTRARON EL COMBUSTIBLE, QUE LE SUMINISTRARON EL COMBUSTIBLE,
LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO
(INICIAL Y FINAL), TOTAL KM, RENDIMIENTO, (INICIAL Y FINAL), TOTAL KM, RENDIMIENTO,
OBSERVACIONES, FIRMA DE ELABORACIÓN OBSERVACIONES, FIRMA DE ELABORACIÓN
Y AUTORIZACIÓN. Y AUTORIZACIÓN.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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