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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
1136 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA No. DE BANCARIA Y IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA - 257,839.39
SPEI FECHA FOLIO FISCAL
FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
10,987.106
BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, SIN BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, SIN
EMBARGO, EXHIBE REPORTE ANALÍTICO DE
LITROS G- CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL
CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO
EMBARGO, EXHIBE REPORTE ANALÍTICO DE QUE LE SUMINISTRARON EL COMBUSTIBLE,
LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO
B2BD6320-1786- SUPER; 185.168 (INICIAL Y FINAL), TOTAL KM, RENDIMIENTO,
OBSERVACIONES, FIRMA DE ELABORACIÓN
CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL Y AUTORIZACIÓN.
D-010242 24/10/2022 12,605.74 E-09 04/11/2022 12,605.74 2523 24/10/2022 12,605.74 11/10/2022 4C7D-BFA9- GASOLINERA ANTEQULIETRRAOS.AG.-DE C.V. RFC GAN95205771,1873C92.39
CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO
32D12A32D5D7 PREMIUM; 80
QUE LE SUMINISTRARON EL COMBUSTIBLE,
LITROS G-
LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO
DIESEL.
(INICIAL Y FINAL), TOTAL KM, RENDIMIENTO,
OBSERVACIONES, FIRMA DE ELABORACIÓN
Y AUTORIZACIÓN.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
D-010242 24/10/2022 46,969.72 E-09 04/11/2022 46,969.72 2523 24/10/2022 46,969.72 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, SIN BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, SIN -
EMBARGO, EXHIBE REPORTE ANALÍTICO DE EMBARGO, EXHIBE REPORTE ANALÍTICO DE
CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL
CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO
QUE LE SUMINISTRARON EL COMBUSTIBLE, QUE LE SUMINISTRARON EL COMBUSTIBLE,
LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO
(INICIAL Y FINAL), TOTAL KM, RENDIMIENTO, (INICIAL Y FINAL), TOTAL KM, RENDIMIENTO,
OBSERVACIONES, FIRMA DE ELABORACIÓN OBSERVACIONES, FIRMA DE ELABORACIÓN
Y AUTORIZACIÓN. Y AUTORIZACIÓN.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
D-010242 24/10/2022 21,876.69 E-09 04/11/2022 21,876.69 2523 24/10/2022 21,876.69 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, SIN BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, SIN -
EMBARGO, EXHIBE REPORTE ANALÍTICO DE EMBARGO, EXHIBE REPORTE ANALÍTICO DE
CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL
CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO
QUE LE SUMINISTRARON EL COMBUSTIBLE, QUE LE SUMINISTRARON EL COMBUSTIBLE,
LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO
(INICIAL Y FINAL), TOTAL KM, RENDIMIENTO, (INICIAL Y FINAL), TOTAL KM, RENDIMIENTO,
OBSERVACIONES, FIRMA DE ELABORACIÓN OBSERVACIONES, FIRMA DE ELABORACIÓN
Y AUTORIZACIÓN. Y AUTORIZACIÓN.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
D-010242 24/10/2022 20,669.92 E-09 04/11/2022 20,669.92 2523 24/10/2022 20,669.92 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, SIN BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, SIN -
EMBARGO, EXHIBE REPORTE ANALÍTICO DE EMBARGO, EXHIBE REPORTE ANALÍTICO DE
CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL
CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO
QUE LE SUMINISTRARON EL COMBUSTIBLE, QUE LE SUMINISTRARON EL COMBUSTIBLE,
LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO
(INICIAL Y FINAL), TOTAL KM, RENDIMIENTO, (INICIAL Y FINAL), TOTAL KM, RENDIMIENTO,
OBSERVACIONES, FIRMA DE ELABORACIÓN OBSERVACIONES, FIRMA DE ELABORACIÓN
Y AUTORIZACIÓN. Y AUTORIZACIÓN.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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