Page 1133 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACALA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADALA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
ESTA INCOMPLETA. ESTA INCOMPLETA.
1131
D-010207 24/10/2022 16,136.60 E-0211 18/11/2022 16,136.60 2522 24/10/2022 16,136.60 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, SIN BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, SIN -
EMBARGO, EXHIBE REPORTE ANALÍTICO DE EMBARGO, EXHIBE REPORTE ANALÍTICO DE
CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL
CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO
QUE LE SUMINISTRARON EL COMBUSTIBLE, QUE LE SUMINISTRARON EL COMBUSTIBLE,
LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO
F(INALICTIAAL Y FINADL)E, TOTAL KDMO,CRUEMNDENIMTIAECNITÓON, (FINALICTIAAL Y FINADL)E, TOTAL KDMO,CRUEMNDENIMTIAECNITÓON,
JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
13,777.731 LA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA LA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
ESTA INCOMPLETA. ESTA INCOMPLETA.
LITROS G-
317,102.88 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, SIN BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, SIN
GASOLINERA EMBARGO, EXHIBE REPORTE ANALÍTICO DE EMBARGO, EXHIBE REPORTE ANALÍTICO DE
CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL
37BDDE27-F566- SUPER; 45.510 CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO
QUE LE SUMINISTRARON EL COMBUSTIBLE, QUE LE SUMINISTRARON EL COMBUSTIBLE,
ANTEQUERA S.A. LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO
(FINALICTIAAL Y FINADL)E, TOTAL KDMO,CRUEMNDENIMTIAECNITÓON, (FINALICTIAAL Y FINADL)E, TOTAL KDMO,CRUEMNDENIMTIAECNITÓON,
D-010207 24/10/2022 32,385.10 E-0211 18/11/2022 32,385.10 2522 24/10/2022 32,385.10 15/09/2022 457F-AFD5- LITROS G- JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA: - 317,102.88
DE C.V. RFC
44BC0D0D0C42 PREMIUM; 31.529
GAN9507117C2
LITROS G-
DIESEL.
LA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA LA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
ESTA INCOMPLETA. ESTA INCOMPLETA.
D-010207 24/10/2022 27,669.92 E-0211 18/11/2022 27,669.92 2522 24/10/2022 27,669.92 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, SIN BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, SIN -
EMBARGO, EXHIBE REPORTE ANALÍTICO DE EMBARGO, EXHIBE REPORTE ANALÍTICO DE
CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL
CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO
QUE LE SUMINISTRARON EL COMBUSTIBLE, QUE LE SUMINISTRARON EL COMBUSTIBLE,
LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO
(FINALICTIAAL Y FINADL)E, TOTAL KDMO,CRUEMNDENIMTIAECNITÓON, (FINALICTIAAL Y FINADL)E, TOTAL KDMO,CRUEMNDENIMTIAECNITÓON,
JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
14,650.032 LA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA LA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
ESTA INCOMPLETA. ESTA INCOMPLETA.
LITROS G-
338,547.41 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, SIN BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, SIN
GASOLINERA EMBARGO, EXHIBE REPORTE ANALÍTICO DE EMBARGO, EXHIBE REPORTE ANALÍTICO DE
CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL
739646BD-2674- SUPER; 83.054 CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO
QUE LE SUMINISTRARON EL COMBUSTIBLE, QUE LE SUMINISTRARON EL COMBUSTIBLE,
ANTEQUERA S.A. LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO
(INICIAL Y FINAL), TOTAL KM, RENDIMIENTO, (INICIAL Y FINAL), TOTAL KM, RENDIMIENTO,
D-010230 24/10/2022 115,147.67 E-0211 18/11/2022 115,147.67 2522 24/10/2022 115,147.67 30/09/2022 4A92-93E0- LITROS G- - 338,547.41
DE C.V. RFC
11A16753577B PREMIUM;
GAN9507117C2
54.839 LITROS G-
DIESEL.
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
