Page 276 - 022 H Ciudad de Huajuapan de León
P. 276
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
274 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-13-SEG-13
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-18
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2023
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3233 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; AUTORIZACIÓN DEL GASTO DEBIDAMENTE REQUISITADA Y EVIDENCIA DEL SERVICIO CONTRATADO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
14/01/2022 AAA1DBE6-0387- FIDEL ANGEL LOPEZ REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO -
45AB-B72A- GONZALEZ CONTRATO/PEDIDO No. 73470 - CH.16,
PAGO DE RENTA DE 3 PANTALLAS LEDS Y LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
8C9B36A9A2DF AUDIO, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA, OFICIO NÚMERO 12/11/09 2023, DE FECHA 11 DE
17,400.00 SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN
Banco Santander (México), CON MOTIVO DE LA TOMA DE PROTESTA LAS TRES COTIZACIONES Y EL LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
S.A., Institución de Banca DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONTRATO. FC-13 DEL RESULTADO NÚM. AF-18, SIN
Múltiple, Grupo Financiero HUAJUAPAN DE LEÓN, ADMINISTRACIÓN 40,600.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
Santander 18000206214 2022-2024 EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA A LA 40,600.00
SOLICITUD Y EL GASTO SOLICITADO; CONTRATO
000509 28/02/2022 40,600.00 000153 28/02/2022 40,600.00 RECURSOS FISCALES - 28/02/2022 CH-000016 40,600.00 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FECHA 0.00 AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE ENCUENTRA
RECURSOS FISCALES 10/01/2022, TRES COTIZACIONES
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - DEBIDAMENTE REQUISITADA
CONTRATO/PEDIDO No. 73470 - CH.16,
PAGO DE RENTA DE 3 PANTALLAS LEDS Y
AAA171F5-DA11- AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO
4D90-B767-
FIDEL ANGEL LOPEZ 23,200.00 AUDIO, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS
AE7802F6D28C GONZALEZ
14/01/2022 DEBIDAMENTE REQUISITADA, LAS TRES
CON MOTIVO DE LA TOMA DE PROTESTA
COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES.
DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
HUAJUAPAN DE LEÓN, ADMINISTRACIÓN
2022-2024
002403 31/03/2022 16,240.00 000862 31/03/2022 16,240.00 RECURSOS FISCALES - 31/03/2022 Banco Santander (México), CH-000109 16,240.00 15/02/2022 AAA179F0-4F4C- FIDEL ANGEL LOPEZ REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - OFICIO NÚMERO 12/11/09 2023, DE FECHA 11 DE 0.00 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca 9FAF- GONZALEZ SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN
Múltiple, Grupo Financiero CONTRATO/PEDIDO No. 74522 - CH. 109 LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM- JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
Santander 18000206214 DF342CA215D2 16,240.00 16,240.00
PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA EL FC-13 DEL RESULTADO NÚM. AF-18, SIN
LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE ENCUENTRA
SOLICITUD Y EL GASTO SOLICITADO
16,240.00 EVENTO DEL TRIGESIMO SEGUNDO DEBIDAMENTE REQUISITADA
ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA OFICIO NÚMERO 12/11/09 2023, DE FECHA 11 DE
SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN
CONCURSO PARA SELECCIONAR A LA LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-
17,000.00
PAREJA DEL JARABE MIXTECO, LOS DIAS FC-13 DEL RESULTADO NÚM. AF-18, SIN
EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA A LA
12-13 DE FEB. DE 2022 SOLICITUD Y EL GASTO SOLICITADO
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - OFICIO NÚMERO 12/11/09 2023, DE FECHA 11 DE
SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN
CONTRATO/PEDIDO No. 79940 - PAGO DE LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-
58,000.00
RECURSOS FISCALES - Banco Santander (México), AAA17A95-0682- RENTA DE AUDIO Y MICROFÓNICA DEL 20 LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE FC-13 DEL RESULTADO NÚM. AF-18, SIN NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA A LA
015680 30/09/2022 17,000.00 005924 30/09/2022 17,000.00 30/09/2022 Múltiple, Grupo Financiero T79940 17,000.00 27/07/2022 4D3F-B150- ROGELIO ZURITA FARIAS 17,000.00 AL 24 DE JULIO EN EL MARCO DE LA ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA, SOLICITUD Y EL GASTO SOLICITADO 0.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
Santander 18000229136 17,000.00
37EEB96F0808 EXPOFERIA HUAJUAPAN 2022, DE LOS Y COTIZACIONES.
AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE ENCUENTRA
DEBIDAMENTE REQUISITADA, Y COTIZACIONES.
EVENTOS CULTURALES AKASKA
GANDHARVA
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
CONTRATO/PEDIDO No. 81220 - PAGO
RECURSOS FISCALES - Banco Santander (México), AAA17206-210- POR RENTA DE SONIDO LOS DIAS 14, 15 Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca 45C7-A0AF- 16/10/2022 PARA EL EVENTO QUE SE LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
018393 31/10/2022 58,000.00 007094 31/10/2022 57,375.00 31/10/2022 Múltiple, Grupo Financiero 81220 57,375.00 13/10/2022 BERNARDO OMAR REYES 58,000.00 TIENE PROGRAMADO DENOMINADO ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA, 0.00 58,000.00 AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE ENCUENTRA
Santander 18000206214 F85CF290AB4B VELASCO FESTIVAL CULTURAL MOLE DE CADERAS Y LAS COTIZACIONES.
EN EL FORO DEL TEATRO DEL PUEBLO EN
LA COL. AVIACION 2DA SECCION, DEBIDAMENTE REQUISITADA, Y LAS
HUAJUAPAN DE LEON OAXACA.
COTIZACIONES.
OFICIO NÚMERO 12/11/09 2023, DE FECHA 11 DE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN
RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM- JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL
40,368.00 FC-13 DEL RESULTADO NÚM. AF-18, SIN
EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA A LA PROCESO DE CONTRATACIÓN: AUTORIZACION,
PRIMER INFORME DE GOBIERNO SOLICITUD Y EL GASTO SOLICITADO;
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; UN MINIMO DE TRES COTIZACIONES, CUADRO
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR;
33593 31/12/2022 40,807.74 010969 31/12/2022 0.00 RECURSOS FISCALES - 29/12/2022 AAA120B9-6C53- BERNARDO OMAR REYES COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL 40,807.74 COMPROBACIÓN DE GASTOS; EVIDENCIA 0.00 COMPARATIVO EN DONDE SE OBSERVEN
RECURSOS FISCALES 4ABB-8115- VELASCO GASTO . FOTOGRAFICA 40,807.74
49F6B806D275 439.74 IMPUESTOS RETENIDOS ISR CRITERIOS QUE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS
MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN
CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS
PERTINENTES
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
RENTA DE PANTALLA DE LED DE 4X6 MTS
OFICIO NÚMERO 12/11/09 2023, DE FECHA 11 DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL
SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN
DE 6.9 PITCH, RENTA DE EQUIPO DE LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-
FC-13 DEL RESULTADO NÚM. AF-18, SIN
EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA A LA PROCESO DE CONTRATACIÓN EN DONDE
190,000.00 SOLICITUD Y EL GASTO SOLICITADO; GASTOS A
ILUMINACION PROFESIONAL PARA COMPROBAR, SOLICITUD DE PAGO;
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
PROPUESTA DE EQUIPO DE SONIDO; CONTRATO GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES
DE RENTA DE EQUIPO AUDIO E ILUMINACIÓN
ESCENARIO, RENTA DE MICROFONIA EXPOFERIA 2022 DE FECHA 13/06/2022
CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
ESPECIALIZADA Y CIRCUITOS DE AUDIO.
58CB6EFA-E7AC- NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
4453-B9EA-
190,000.00 011463 0.00 RECURSOS FISCALES - 190,000.00 EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA LA 0.00
RECURSOS FISCALES BC50679B51AE
034889 31/12/2022 31/12/2022 18/07/2022 CLAUDIA VALDEZ FLORES COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL 190,000.00 OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS
PRESENTACION DE LOS GRUPOS
GASTO . PERTINENTES: UN MINIMO DE TRES
MUSICALES MOTEL EL DIA 15 DE JULIO,
COTIZACIONES, UN CUADRO COMPARATIVO, LA
MOENIA EL DIA 21 DE JULIO Y BENNY
AUTORIZACIÓN, ESTUDIO DE MERCADO,
IBARRA EL DIA 24 DE JULIO DEL 2022,
SOLICITUD DE COBERTURA PRESUPUESTAL,
DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA
COBERTURA PRESUPUESTAL; A LA EVIDENCIA
HUAJUAPAN 2022.
DEL SERVICIO CONTRATADO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/2
