Page 338 - 022 H Ciudad de Huajuapan de León

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA1 DE 1

336CUENTA PÚBLICA: 2022 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-VIF-03-SEG-03
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-46
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/022/2023 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
MODALIDAD: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN DIVERSAS CALLES (BACHEO)

LOCALIDAD: HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL

TIPO DE DOCUMENTO CFDI PROVEEDOR CONCEPTO UNIDAD FACTURADA DETERMINAD DIFERENCIA P.U. MONTO IRREGULAR HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
O COBRADA A EN LA OBSERVADA (PESOS) PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
REVISIÓN ATENDIÓ POR ATENDER

DERIVADO DE LA REVISIÓN DE LA LISTA DE RAYA NÚMERO

LISTA DE RAYA --- MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE LISTA DE RAYA NÚMERO 25 - - - 1.00 0.00 1.00 $53,425.32 $ 53,425.32 25 Y REPORTE FOTOGRAFICO, SE DETERMINA QUE EL PRESENTA ARGUMENTO Y UN REPORTE PRESENTA ARGUMENTACIÓN SOBRE LA $ 53,425.32 $ -
HUAJUAPAN DE LEÓN FECHA: DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 27 DE PERSONAL ESTA EXCEDIDO EN NÚMERO EN LA LISTA DE FOTOGRÁFICO QUE CONSTA DE 5 OBSERVACIÓN DEL EXCESO DE
NOVIEMBRE DEL 2022. RAYA, YA QUE EN LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SE FOTOGRAFÍAS PERSONAL EN LOS TRABAJOS DE
VISUALIZA QUE LA ACTIVIDAD DE DEMOLICIÓN DE DEMOLICIÓN, RELLENO CON MATERIAL DE
CONCRETO HIDRÁULICO, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO Y CONCRETO HIDRÁULICO, POR LO
BANCO, CONCRETO HIDRÁULICO, LA ESTAN REALIZANDO QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
SOLO 5 ELEMENTOS DE PERSONAL Y NO 29 COMO SE

RELACIONÓ EN LA LISTA DE RAYA.

DERIVADO DE LA REVISIÓN DE LA LISTA DE RAYA NÚMERO

LISTA DE RAYA --- MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE LISTA DE RAYA NÚMERO 26 - - - 1.00 0.00 1.00 $56,195.98 $ 56,195.98 26 Y REPORTE FOTOGRÁFICO, SE DETERMINA QUE EL PRESENTA ARGUMENTO Y UN REPORTE PRESENTA ARGUMENTACIÓN SOBRE LA $ 56,195.98 $ -
HUAJUAPAN DE LEÓN FECHA: DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 04 DE PERSONAL ESTA EXCEDIDO EN NÚMERO EN LA LISTA DE FOTOGRÁFICO QUE CONSTA DE 5 OBSERVACIÓN DEL EXCESO DE -
DICIEMBRE DEL 2022. RAYA, YA QUE EN LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SE FOTOGRAFÍAS PERSONAL EN LOS TRABAJOS DE
VISUALIZA QUE LA ACTIVIDAD DE DEMOLICIÓN DE DEMOLICIÓN, RELLENO CON MATERIAL DE
CONCRETO HIDRÁULICO, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO Y CONCRETO HIDRÁULICO, POR LO
BANCO, CONCRETO HIDRÁULICO, LA ESTAN REALIZANDO QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
SOLO 5 ELEMENTOS DEL PERSONAL Y NO 30 COMO SE

RELACIONÓ EN LA LISTA DE RAYA.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. TOTAL $ 109,621.30 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO PARA EL SEGUIMIENTO TOTAL $ 109,621.30 $
DE LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. JOSÉ DANIEL CANSECO GUTIÉRREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."