Page 343 - 022 H Ciudad de Huajuapan de León
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA 2 DE 2
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
CUENTA PÚBLICA: 2022 MODALIDAD: ADMINISTRACIÓN DIRECTA ANEXO DAM-VIF-07-SEG07
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL ROBLE RESULTADO: AF-46
ENTIDAD FISCALIZADAM:UNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LÉON
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/022/2023
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
LOCALIDAD: SANTA
TERESA
TIPO DE CFDI PROVEEDOR CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD DIFERENCIA P.U. MONTO IRREGULAR HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
DOCUMENTO ---- OBSERVADA $35,509.20 (PESOS) PRESENTADOS
LISTA DE RAYA 11 ---- FACTURADA O DETERMINADA $35,509.20 VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ POR ATENDER
COBRADA EN LA REVISIÓN DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
LISTA DE RAYA 12
DERIVADO DE LA REVISIÓN DE LA LISTA DE RAYA NÚMERO ONCE Y
REPORTE FOTOGRAFICO, SE DETERMINA QUE EL PERSONAL ESTA
PAGO DE LISTA DE RAYA No. 11 CON PERIODO DE EXCEDIDO EN NÚMERO EN LA LISTA DE RAYA, YA QUE EN LA
PAGO: DEL 10 DE OCTUBRE DE 2022 AL 16 DE
MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE OCTUBRE DE 2022. EVIDENCIA FOTOGRAFICA SE VISUALIZA QUE LA ACTIVIDAD DE
HUAJUAPAN DE LEON
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACASEMANA 1.00 0.00 1.00$35,509.20REALIZACIÓN DE LOSA DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETOPRESENTA ARGUMENTO S/N Y SIN FECHAEL MUNICIPIO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN$35,509.20 $-
HIDRAULICO, ACABADO RAYADO CON CEMENTO PORTLAND Y EL CUAL DICE: "UNA PARTE DE LOS $
341 RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA EXISTENTES, LA ESTA TRABAJADORES VENIA ATACANDO EL
REALIZANDO SOLO 8 ELEMENTOS DEL PERSONAL Y NO 19 COMO SE
RELACIONÓ EN LA LISTA DE RAYA. CADENAMIENTO 0+000 HACIA EL CENTRO
DEL CADENAMIENTO Y EL OTRO TRAMO
DERIVADO DE LA REVISIÓN DE LA LISTA DE RAYA NÚMERO DOCE, SE TRABAJABA DEL CADENAMIENTO
REPORTE FOTOGRAFICO E INSPECCIÓN FISICA EN EL SITIO DE LA 0+240 HACIA EL CENTRO DE LA CALLE
PAGO DE LISTA DE RAYA No. 12 CON PERIODO DE OBRA, SE DETERMINA QUE EL PERSONAL ESTA EXCEDIDO EN PARA IR ENCONTRANDO EL PROCESO
PAGO: DEL 17 DE OCTUBRE DE 2022 AL 23 DE
MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE OCTUBRE DE 2022. NÚMERO EN LA LISTA DE RAYA, YA QUE EN LA EVIDENCIA CONSTRUCTIVO AL CENTRO DE LA
HUAJUAPAN DE LEON
SEMANA 1.00 0.00 1.00 $ 35,509.20 FOTOGRAFICA SE VISUALIZA QUE LA ACTIVIDAD DE REALIZACIÓN DE CALLE" EL MUNICIPIO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN 35,509.20 $ -
JUNTAS TRANSVERSALES: CORTE CON DISCO DE DIAMANTE,
SELLADO DE JUNTA ETC, Y RENIVELACIÓN DE CAJAS DE OPERACIÓN
DE VALVULAS SOLO LA ESTAN REALIZANDO 3 ELEMENTOS DEL
PERSONAL Y NO 19 COMO SE RELACIONÓ EN LA LISTA DE RAYA.
ARRENDAMIENTO RENTA DE BAILARINA MARCA MIKASA MODELO MT-74F DERIVADO DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRAFICO SE
MAQUINARIA Y
EQUIPO 3C605BED-60A0-4EF6-9606- SERIE V8162 MOTOR KOLHER Y RENTA DE RENTA 1.00 0.00 1.00 $10,999.25 $ DETERMINA QUE NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA UTILIZACIÓN DEL EL MUNICIPIO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN $ 10,999.25 $ -
4DF585E2662F APISONADORA DE RODILLO MARCA CATERPILLAR, 10,999.25 EQUIPO: BAILARINA MARCA MIKASA MODELO MT-74F SERIE V8162 -
MODELO CB-334D, SERIE CATCB334C4CZ00565. MOTOR KOLHER Y DE APISONADORA DE RODILLO MARCA
CATERPILLAR, MODELO CB-334D, SERIE CATCB334C4CZ00565.
OSCAR CRUZ SANDOVAL PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
QUE CONSTA DE 4 FOTOGRAFÍAS
ARRENDAMIENTO A16A930A-9F1F-45B7-873B- RENTA DE VIBRADOR PARA CONCRETO MARCA RENTA 1.00 0.00 1.00 $27,461.28 $ DERIVADO DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRAFICO SE EL MUNICIPIO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN $ 27,461.28 $
MAQUINARIA Y 16AAA7F115F8 CYPSA MOTOR HONDA. 27,461.28 DETERMINA QUE NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA UTILIZACIÓN DEL
EQUIPO
EQUIPO: VIBRADOR PARA CONCRETO MARCA CYPSA MOTOR HONDA.
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. TOTAL $ 349,695.45 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO PARA EL TOTAL $ 349,695.45 $ -
SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES
PRELIMINARES.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. JOSÉ DANIEL CANSECO GUTIÉRREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN E DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
INSPECCIÓN FÍSICA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
