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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA1 DE 1
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
338 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" ANEXO DAM-VIF-05-SEG-05
RESULTADO: AF-46
CUENTA PÚBLICA: 2022 MODALIDAD: CONTRATO
ENTIDAD FISCALIZADA:
AUDITORÍA NÚM.: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN NOMBRE DE OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE LA RED DE AGUA ENTUBADA.
OBSERVACIÓN: OA/CPM/022/2023
FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA
LOCALIDAD: AGENCIA DE POLICÍA LA JUNTA.
CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ POR ATENDER
1 PRELIMINARES MEDIDA ESTIMACIONES LA REVISIÓN OBSERVADA P.U. DETERMINADO PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
99.42 (PESOS)
4.44 DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE PRESENTA REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL
EST. 2 10304-281 CORTE DE FIRME DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE; TRAZO, ML 99.42 0.00 $54.10 $ 5,378.62 LA ESTIMACIÓN SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA REPORTE FOTOGRÁFICO QUE CUAL SE APRECIA LOS TRABAJOS DE $ 5,378.62 $ -
CFDI: AD3F145D-F7E7-404B- MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE CONSTA DE 3 FOTOGRAFÍAS CORTE DE FIRME DE CONCRETO CON
DEMUESTRE LA REALIZACION DE ESTE
9B86-6763EBC20AD2 CORTADORA DE DISCO
CONCEPTO DE OBRA.
A3 ALBAÑILERÍA
CARPETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE, DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE PRESENTA REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL
EST. 2 14202-005 INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACIÓN EN PLANTA DE MEZCLA ASFÁLTICA, M2 4.44 0.00 $763.22 $ 3,388.70 LA ESTIMACIÓN SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA REPORTE FOTOGRÁFICO QUE CUAL SE APRECIA LOS TRABAJOS DE $ 3,388.70 $ -
CFDI: AD3F145D-F7E7-404B- ACARREOS, TENDIDOS COMPACTACIÓN, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE CONSTA DE 3 FOTOGRAFÍAS CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN
DEMUESTRE LA REALIZACION DE ESTE
9B86-6763EBC20AD2 HERRAMIENTA. CALIENTE DE 10 CM DE ESPESOR
CONCEPTO DE OBRA.
DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE
EST. 2 14404-005 PRUEBA HIDROSTÁTICA DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE 4" (101 MM), INCLUYE: AGUA ML 1062.50 0.00 1062.50 $23.18 $ 24,628.75 LA ESTIMACIÓN SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA REPORTE FOTOGRÁFICO QUE PRESENTA REPORTE FOTOGRÁFICO, SIN -$ 24,628.75
CFDI: AD3F145D-F7E7-404B- DE PIPA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE CONSTA DE 3 FOTOGRAFÍAS EMBARGO NO SE APRECIA LA $
DEMUESTRE LA REALIZACION DE ESTE REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO
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CONCEPTO DE OBRA.
DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE PRESENTA REPORTE FOTOGRÁFICO,
EST. 2 PRUEBA PRUEBA DE LABORATORIO PARA RESISTENCIA DE CONCRETO A 7, 14 Y 28 DIAS, PZA 1.00 0.00 1.00 $3,562.50 $ 3,562.50 LA ESTIMACIÓN SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA REPORTE FOTOGRÁFICO QUE DONDE SE APRECIA LA TOMA DE MUESTRA -$ 3,562.50
CFDI: AD3F145D-F7E7-404B- CONC01 INCLUYE, TOMA DE LA MUESTRA EN EL LUGAR DE LA OBRA, Y RESULTADOS A LOS PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE CONSTA DE 3 FOTOGRAFÍAS DEL CONCRETO UTILIZADO EN LA OBRA, $
7, 14 Y 28 DIAS. DEMUESTRE LA REALIZACION DE ESTE SIN EMBARGO NO PRESENTA EL INFORME
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CONCEPTO DE OBRA. DE LABORATORIO DE LA PRUEBA
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $36,958.57 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO PARA EL SUB-TOTAL $8,767.32 $28,191.25
16% I.V.A. $5,913.37 SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES. 16% I.V.A. $1,402.77 $4,510.60
TOTAL TOTAL
$42,871.94 $10,170.09 $32,701.85
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. JOSÉ DANIEL CANSECO GUTIÉRREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
