Page 373 - 022 H Ciudad de Huajuapan de León
P. 373
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA 1 DE 1
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" ANEXO DAM-VIF-32-SEG-32
RESULTADO: AF-49
CUENTA PÚBLICA: 2022 MODALIDAD: CONTRATO
ENTIDAD FISCALIZADA:
AUDITORÍA NÚM.: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN NOMBRE DE OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR) DE DRENAJE SANITARIO
OBSERVACIÓN: OA/CPM/022/2023
VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS
LOCALIDAD: HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN
CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ POR ATENDER
A PRELIMINARES MEDIDA ESTIMACIONES LA REVISIÓN OBSERVADA P.U. DETERMINADO PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
(PESOS)
DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA, SE
14301-004 EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 M3 997.19 587.11 410.08 $59.13 $ 24,248.03 CONSTATAN 587.11 M2 DE EXCAVACIÓN, POR PRESENTA GENERADOR Y ESTACIÓN DE EL MUNICIPIO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $ 24,248.03 $ -
A -2.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO. TAL MOTIVO SE OBSERVA LA DIFERENCIA DEL LOS CONCEPTOS OBSERVADOS.
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
MONTO TOTAL.
371
DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA, SE
14301-009 AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAVADAS CON MAQUINARIA EN SECO, M2 585.23 274.00 311.23 $69.29 $ 21,565.13 CONSTATAN 274 M2 DE AFINE MANUAL DE PRESENTA GENERADOR Y ESTACIÓN DE EL MUNICIPIO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $ 21,565.13 $ -
INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 227.74 117.63 110.11 FONDO DE LAS CEPAS, POR TAL MOTIVO SE LOS CONCEPTOS OBSERVADOS. -
747.94 432.31 315.63 -
417.23 274.00 143.23 OBSERVA LA DIFERENCIA DEL MONTO TOTAL. -
B RELLENOS
EST. 1 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA, SE
CFDI
E4C3C3B0-25F2-4DF7-9B2D- 14301-004 CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA ASENTAR TUBERÍA, INCLUYE: M3 $590.63 $ 65,034.27 CONSTATAN 117.63 M3 DE CAMA DE ARENADE 10 PRESENTA GENERADOR Y ESTACIÓN DE EL MUNICIPIO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $ 65,034.27 $
48D62B363053 TRAZO Y NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CM DE ESPESOR PARA ASENTAR TUBERÍA, POR LOS CONCEPTOS OBSERVADOS. 43,733.69 $
TAL MOTIVO SE OBSERVA LA DIFERENCIA DEL
MONTO TOTAL.
DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA, SE
RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, M3 $138.56 $ 43,733.69 CONSTATAN 432.31 M3 DE RELLENO DE CEPAS PRESENTA GENERADOR Y ESTACIÓN DE EL MUNICIPIO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $
14301-026 ADICIONANDO AGUA COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 CM, INCLUYE: CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, LOS CONCEPTOS OBSERVADOS.
POR TAL MOTIVO SE OBSERVA LA DIFERENCIA
SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
DEL MONTO TOTAL.
C TERRACERIA DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA, SE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC NOVAFORT 300 MM, DE DIÁMETRO, ML $817.56 $ 117,099.12 CONSTATAN 274.00 ML DE SUMINISTRO E PRESENTA GENERADOR Y ESTACIÓN DE EL MUNICIPIO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $ 117,099.12 $
INCLUYE; CARGA, FLETE, DESCARGAS, MANIOBRAS, ACARREO LOCALES HASTA EL INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC NOVAFORT 300 LOS CONCEPTOS OBSERVADOS.
14302-054 SITIO EXACTO DE SU INSTALACIÓN, LIMPIEZA LUBRICANTE, INSTALACIÓN, PRUEBA MM, POR TAL MOTIVO SE OBSERVA LA
HIDROSTÁTICA, BAJADO A ZANJA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. DIFERENCIA DEL MONTO TOTAL.
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $271,680.24 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO PARA EL SUB-TOTAL $271,680.24 $ -
16% I.V.A. $43,468.84 SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES 16% I.V.A. $43,468.84 $ -
TOTAL PRELIMINARES. TOTAL -
$315,149.08 $315,149.08 $
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
_________________________________________ _________________________________________ _________________________________________
C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. JOSÉ DANIEL CANSECO GUTIÉRREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
