Page 374 - 022 H Ciudad de Huajuapan de León

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA1 DE 1
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
372 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" ANEXO DAM-VIF-33-SEG-33
RESULTADO: AF-49
CUENTA PÚBLICA: 2022 MODALIDAD: CONTRATO
ENTIDAD FISCALIZADA:
AUDITORÍA NÚM.: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN NOMBRE DE OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN "SAN MIGUEL" (SUBCOLECTOR)
OBSERVACIÓN: OA/CPM/022/2023
VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS

LOCALIDAD: COLONIA SAN MIGUEL

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ POR ATENDER
A02 EXCAVACIONES MEDIDA ESTIMACIONES LA REVISIÓN OBSERVADA P.U. DETERMINADO PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

(PESOS)

DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA, SE PRESENTA GENERADOR Y PLANO

14301-004 EXCAVACIÓN DE CEPA A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II-A, DE 0.00 A -2.00 M, M3 495.93 485.65 10.28 $124.98 $ 1,284.79 CONSTATAN 485.65 M3 DE EXCAVACIÓN DE PRESENTA GENERADOR Y PLANO ARQUITECTÓNICO SIN EMBARGO CARECE $ -$ 1,284.79
INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CEPA A MAQUINA, POR TAL MOTIVO SE ARQUITECTÓNICO DE MÁS INFORMACIÓN QUE JUSTIQUE O

OBSERVA LA DIFERENCIA DEL MONTO TOTAL. ACLARE LA OBSERVACIÓN REALIZADA.

DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA, SE PRESENTA GENERADOR Y PLANO

14301-008 AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAVADAS CON MAQUINARIA EN M2 244.98 239.44 5.54 $39.39 $ 218.22 CONSTATAN 239.44 M2 DE AFINE MANUAL DE PRESENTA GENERADOR Y PLANO ARQUITECTÓNICO SIN EMBARGO CARECE $ -$ 218.22
MATERAL "A" SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ML 306.22 299.30 6.92 FONDO DE LAS CEPAS, POR TAL MOTIVO SE ARQUITECTÓNICO DE MÁS INFORMACIÓN QUE JUSTIQUE O
77.28 74.11 3.17
EST. 1 378.72 360.82 17.90 OBSERVA LA DIFERENCIA DEL MONTO TOTAL. ACLARE LA OBSERVACIÓN REALIZADA.
CFDI 306.22 0.00 306.22
0F84BA32-49FD-4147-9824- A03 TUBERÍA DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA, SE PRESENTA GENERADOR Y PLANO
82116A6DE68E
TUBERIA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO DE PVC NOVAFORT DE 16" (40 CM) CONSTATAN 299.30 M DE TUBERÍA CORRUGADA PRESENTA GENERADOR Y PLANO ARQUITECTÓNICO SIN EMBARGO CARECE
14302-055 DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN MANO DE $1,358.64 $ 9,401.79 PARA ALCANTARILLADO, POR TAL MOTIVO SE ARQUITECTÓNICO DE MÁS INFORMACIÓN QUE JUSTIQUE O $ -$ 9,401.79

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. OBSERVA LA DIFERENCIA DEL MONTO TOTAL. ACLARE LA OBSERVACIÓN REALIZADA.

A04 RELLENOS

DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA, SE PRESENTA GENERADOR Y PLANO

14301-018 ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON ARENA NEGRA, COMPACTADO CON EQUIPO, M3 $730.05 $ 2,314.26 CONSTATAN 74.11 M3 DE ACOSTILLADO, POR PRESENTA GENERADOR Y PLANO ARQUITECTÓNICO SIN EMBARGO CARECE $ -$ 2,314.26
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. TAL MOTIVO SE OBSERVA LA DIFERENCIA DEL ARQUITECTÓNICO DE MÁS INFORMACIÓN QUE JUSTIQUE O

MONTO TOTAL. ACLARE LA OBSERVACIÓN REALIZADA.

EST. 2 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA, SE PRESENTA GENERADOR Y PLANO
CFDI
492EAA9D-4847-47E3-925F- RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), ADICIONANDO AGUA, M3 $307.25 $ 5,499.78 CONSTATAN 360.82 M3 DE RELLENO DE CEPAS PRESENTA GENERADOR Y PLANO ARQUITECTÓNICO SIN EMBARGO CARECE $ -$ 5,499.78
DFA7C8DF71C4 14301-024 COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 CM., INCLUYE: SUMINISTRO DE ML CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), POR TAL ARQUITECTÓNICO DE MÁS INFORMACIÓN QUE JUSTIQUE O
MOTIVO SE OBSERVA LA DIFERENCIA DEL
EST. 2 MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ACLARE LA OBSERVACIÓN REALIZADA.
CFDI MONTO TOTAL.
492EAA9D-4847-47E3-925F- A06 ALBAÑILERIA
DFA7C8DF71C4 A0601 PRELIMINARES

NO PRESENTA LA PRUEBA HIDROSTÁTICA Y NO PRESENTA GENERADOR Y PLANO
PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE SU
14302-019 PRUEBA HIDROSTÁTICA DE TUBERÍA SANITARIA DE 16" (400 MM), INCLUYE: AGUA $79.94 $ 24,479.23 REALIZACIÓN. PRESENTA GENERADOR Y PLANO ARQUITECTÓNICO SIN EMBARGO CARECE $ -$ 24,479.23
DE PIPA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ARQUITECTÓNICO DE MÁS INFORMACIÓN QUE JUSTIQUE O

ACLARE LA OBSERVACIÓN REALIZADA.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $43,198.07 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO PARA EL SUB-TOTAL $ - $43,198.07
16% I.V.A. $6,911.69 SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES 16% I.V.A. $ - $6,911.69
TOTAL PRELIMINARES. TOTAL $
$50,109.76 - $50,109.76

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. JOSÉ DANIEL CANSECO GUTIÉRREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."