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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES ANTES SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/04/2023
PAGOS INDEBIDOS EN EL EJERCICIO 2022, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL CONTRATADO EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.
CUENTA PRESUPUESTAL: 106001-12200000001-336326AACAA0222 SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAA0222 SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA 2.5%
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC DISPERSIÓN NÓMINA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO INSTITUCIÓN NOMBRE IMPORTE PERIODO DE PAGO NOMBRE AREA DE CATEGORÍA PERCEPCIONES DEDUCCIONES TOTAL NÚMERO FECHA FOLIO FISCAL CONCEPTO IMPORTE ISR NETO A PAGAR IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO IMPORTE NO
149 BANCARIA Y ADSCRIPCIÓN OBSERVADO SIC/SSOP/DCEOP/887/2023 ATENDIDO
NÚM. DE CUENTA
Hilda Nómina de servicios para
Yazmin
D-01037 15/03/2022 - E-0543 23/03/2022 - 568 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00009 Sánchez programas adicionales Depto. De 8AD0D931-35F1- Pago de
Romero - Santos Ordaz Víctor Recursos 4E35-A420- nómina
Humanos Diseñador de Obra 9,300.00 800.00 8,500.00 00000393 29/04/2022 9,300.00 800.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00
FDC09C236CB2
correspondiente al mes de
Noviembre del 2021
Hilda Nómina de servicios para
Yazmin
D-01037 15/03/2022 - E-0543 23/03/2022 - 568 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00009 Sánchez programas adicionales Serrano Ramírez Dirección de Ejecutivo de 30F415DE-9CFA- Pago de
Romero - Construcción Seguimiento y 41D4-9645- nómina
Gestión de Obra 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000394 29/04/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
D46B9DC00D76
correspondiente al mes de Sandra
Noviembre del 2021
Hilda Nómina de servicios para
Yazmin
Sánchez Dirección de Ejecutivo de F2088846-1BED-
Romero 4518-A407-
D-01037 15/03/2022 - E-0543 23/03/2022 - 568 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00009 - programas adicionales Silva García Hugo Pago de
DB2C7FBBC482 nómina
Ordenamiento Seguimiento y 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000395 29/04/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
correspondiente al mes de Leonel
Territorial Gestión de Obra
Noviembre del 2021
Hilda Nómina de servicios para Dirección de
Yazmin Control y
D-01037 15/03/2022 - E-0543 23/03/2022 - 568 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00009 Sánchez programas adicionales Soriano Ortíz Ejecutivo de 023C7C32-0BA6- Pago de
D-01037 15/03/2022 Romero - Evaluación de Seguimiento y 4710-8F71- nómina
D-01037 15/03/2022 Obra Pública Gestión de Obra 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000396 29/04/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
D-01037 15/03/2022 94F202E41862 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50
correspondiente al mes de Rosario 11,216.00 1,129.50 10,086.50 Presentó oficios y documentos en copias fotostáticas simples como 10,086.50
11,216.00 1,129.50 10,086.50 son: Oficio No. SF/SSI/DIR/CTI/DCI/0346/2022, Oficio 10,086.50
Noviembre del 2021 SIOTS/DA/259/2022, Oficio N°. SF/SECyT/DP/CPIP/ME/
0555/2022, Oficio No. SF/SSI/DIR/CTI/DCI/0690/2022,
Hilda Nómina de servicios para memorándum SINFRA/D.R.H/0077/2022, CLC 887, escrito del
10,086.50 cálculo del pago del mes de octubre 2021, memorándum
Dirección de Ejecutivo de 3A4132E8-B9FE- SINFRA/D.R.H/0094/2022, escrito número SINFRA/DA/0441/2022,
Seguimiento y 4C67-A0ED- Oficio SF/SECyT/DP/CPIP/ ME/1393/2022, escrito correspondiente
Yazmin programas adicionales Sosa Lázaro Marco Gestión de Obra Pago de al Presupuesto a ejercer para la complementaria del mes de diciembre
- E-0543 23/03/2022 - 568 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00009 - Estudios y 7310C44CF201 nómina del 2021, del mes de enero, febrero y proporcional de marzo del
11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000397 29/04/2022 2022, escrito del cálculo del pago del mes de noviembre del 2021 y
Banco Mercantil del Sánchez 10,086.50 CLC 568, escrito del cálculo del pago del mes de diciembre del 2021
correspondiente al mes de Antonio y CLC 570, escrito de fecha 12 de abril del 2022, del cálculo de la
Norte, S.A. Institución Romero complementaria pago del mes de diciembre del 2021 y CLC 993,
Proyectos Recibo número SINFRA/DCP/006/2022, escrito número
SINFRA/DA/0725/2022, Solicitud de adecuación presupuestaria
Noviembre del 2021 (Folio: 000064), Oficio N°, SF/SECyT/DP/CPIP/ME/3284/2022,
de Banca Múltiple. 10,086.50
Grupo Financiero
Banorte, número de Hilda Nómina de servicios para
cuenta 1178050802 Yazmin programas adicionales Sosa Ruíz Andoni Dirección de Ejecutivo de 68DC5088-1E1D- Pago de
- Estudios y Seguimiento y 479B-8055- nómina
- E-0543 23/03/2022 - 568 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00009 Proyectos Gestión de Obra 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000398 29/04/2022
50CCA014EB0C
Sánchez correspondiente al mes de Marvin
Romero Noviembre del 2021
Hilda Nómina de servicios para
Yazmin
- E-0543 23/03/2022 - 568 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00009 Sánchez programas adicionales Sumohano Vargas Secretaria Ejecutivo de 0BD21D99-8035- Pago de
Romero - Particular Seguimiento y 4EC2-9AF4- nómina
Gestión de Obra 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000399 29/04/2022
88B1415F8E93
correspondiente al mes de Nelson Bryan
Noviembre del 2021
Hilda Nómina de servicios para
Yazmin
D-01037 15/03/2022 - E-0543 23/03/2022 - 568 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00009 Sánchez programas adicionales Torres Resendiz Depto. De Ejecutivo de FB1EC8A8-D6C4- Pago de
Romero - Recursos Seguimiento y 4406-927E- nómina
Humanos Gestión de Obra 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000400 29/04/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
9B8CD0865294
correspondiente al mes de Karla Victoria
Noviembre del 2021
Hilda Nómina de servicios para
Yazmin
D-01037 15/03/2022 - E-0543 23/03/2022 - 568 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00009 Sánchez programas adicionales Torres Revilla Depto. De Ejecutivo de 97E49636-9172- Pago de
Romero - Recursos Seguimiento y 44D1-A0A8- nómina
Financieros Gestión de Obra 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000401 29/04/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
DE46516C1D7F
correspondiente al mes de Patricia Guadalupe
Noviembre del 2021
Hilda Nómina de servicios para
Yazmin
Sánchez Ejecutivo de 07523DAB-77B9-
Romero 4D8F-AFDC-
programas adicionales Tumalan Salinas Subsecretaría de Pago de
D-01037 15/03/2022 - E-0543 23/03/2022 - 568 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00009 - Seguimiento y CF76AE1080C1 nómina
11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000402 29/04/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
correspondiente al mes de Ismael de Jesús Obras Públicas
Gestión de Obra
Noviembre del 2021
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
