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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES ANTES SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/04/2023
PAGOS INDEBIDOS EN EL EJERCICIO 2022, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL CONTRATADO EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.
CUENTA PRESUPUESTAL: 106001-12200000001-336326AACAA0222 SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAA0222 SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA 2.5%
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC DISPERSIÓN NÓMINA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO INSTITUCIÓN NOMBRE IMPORTE PERIODO DE PAGO NOMBRE AREA DE CATEGORÍA PERCEPCIONES DEDUCCIONES TOTAL NÚMERO FECHA FOLIO FISCAL CONCEPTO IMPORTE ISR NETO A PAGAR IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO IMPORTE NO
BANCARIA Y ADSCRIPCIÓN OBSERVADO SIC/SSOP/DCEOP/887/2023 ATENDIDO
NÚM. DE CUENTA
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Depto. de Ejecutivo de CA996053-E1B9-
Yazmin Recursos Seguimiento y 4235-ABFA-
D-01046 15/03/2022 - E-0544 23/03/2022 - 570 15/03/2022 - Sánchez - correspondiente a la Godoy Magos Juan Materiales Gestión de Obra Pago de
Romero F3A9FBE3D4D5 nómina
23/03/2022 Ch.00010 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000442 29/04/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
Carlos
proporcional del mes de
Diciembre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Ejecutivo de 392AD2EF-72EC-
Yazmin Seguimiento y 4F1C-BE3B-
D-01046 15/03/2022 - E-0544 23/03/2022 - 570 15/03/2022 - Sánchez - correspondiente a la González Fachada Unidad de Gestión de Obra Pago de
Romero Licitaciones 14DD0095B15C nómina
23/03/2022 Ch.00010 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000443 29/04/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
Zaira Yazmín
proporcional del mes de
Diciembre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda Dirección de
Yazmin
Sánchez programas adicionales Ejecutivo de FC559DE1-99F5-
Romero Seguimiento y 4FC0-BE94-
D-01046 15/03/2022 - E-0544 23/03/2022 - 570 15/03/2022 - - correspondiente a la González González Control y Gestión de Obra Pago de
0F941A72881C nómina
23/03/2022 Ch.00010 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000444 29/04/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
Michelle Evaluación de
proporcional del mes de
Obra Pública
Diciembre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Depto. De Ejecutivo de 8263A938-B52D-
Yazmin Recursos Seguimiento y 41BB-9F90-
D-01046 15/03/2022 - E-0544 23/03/2022 - 570 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00010 Sánchez - correspondiente a la Grijalva Cruz Obed Financieros Gestión de Obra Pago de
D-01046 15/03/2022 Romero 8D1918EC1A8E nómina
D-01046 15/03/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000445 29/04/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
D-01046 15/03/2022 11,216.00 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50
Abisaí 4,312.25 4,312.25 Presentó oficios y documentos en copias fotostáticas simples como 3,966.03
11,216.00 11,216.00 346.22 3,966.03 son: Oficio No. SF/SSI/DIR/CTI/DCI/0346/2022, Oficio 10,086.50
proporcional del mes de 1,129.50 10,086.50 SIOTS/DA/259/2022, Oficio N°. SF/SECyT/DP/CPIP/ME/
0555/2022, Oficio No. SF/SSI/DIR/CTI/DCI/0690/2022,
Diciembre del 2021 memorándum SINFRA/D.R.H/0077/2022, CLC 887, escrito del
10,086.50 cálculo del pago del mes de octubre 2021, memorándum
Nómina de servicios para SINFRA/D.R.H/0094/2022, escrito número SINFRA/DA/0441/2022,
Oficio SF/SECyT/DP/CPIP/ ME/1393/2022, escrito correspondiente
Hilda Subsecretaría de al Presupuesto a ejercer para la complementaria del mes de diciembre
del 2021, del mes de enero, febrero y proporcional de marzo del
programas adicionales Ejecutivo de EACE1EAD-A36F- 2022, escrito del cálculo del pago del mes de noviembre del 2021 y
4A43-91F3- 3,966.03 CLC 568, escrito del cálculo del pago del mes de diciembre del 2021
- E-0544 23/03/2022 - 570 15/03/2022 - Yazmin Gúzman Nuñez Planeación y Pago de y CLC 570, escrito de fecha 12 de abril del 2022, del cálculo de la
- correspondiente a la 5C75215D2675 nómina complementaria pago del mes de diciembre del 2021 y CLC 993,
23/03/2022 Ch.00010 Seguimiento y 1,129.50 10,086.50 00000446 29/04/2022 Recibo número SINFRA/DCP/006/2022, escrito número
SINFRA/DA/0725/2022, Solicitud de adecuación presupuestaria
Banco Mercantil del Sánchez Consuelo Programación de (Folio: 000064), Oficio N°, SF/SECyT/DP/CPIP/ME/3284/2022,
proporcional del mes de Gestión de Obra 10,086.50
Norte, S.A. Institución Romero Obra
Diciembre del 2021
de Banca Múltiple.
Grupo Financiero
Banorte, número de Nómina de servicios para
Hilda
cuenta 1178050802 programas adicionales Hernández Depto. de Auxiliar de 6B6E2DA3-B3F1-
Recursos Especialista en 40B0-B173-
- E-0544 23/03/2022 - 570 15/03/2022 - Yazmin - correspondiente a la Bohórquez Luis Materiales Proyectos de Obra Pago de
5144709A2651 nómina
23/03/2022 Ch.00010 346.22 3,966.03 00000447 29/04/2022
Sánchez
proporcional del mes de Ángel
Romero
Diciembre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Hernández Depto. De Ejecutivo de 4AC05BBC-0582-
Yazmin Recursos Seguimiento y 4514-9262-
- E-0544 23/03/2022 - 570 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00010 Sánchez - correspondiente a la Gualberto Luis Financieros Gestión de Obra 1,129.50 10,086.50 00000448 29/04/2022 Pago de
Romero 4D6CDF4E3339 nómina
proporcional del mes de Ángel
Diciembre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda Dirección de
Yazmin
Sánchez programas adicionales Ejecutivo de 8D5151A8-B804-
Romero Seguimiento y 448A-8EB2-
D-01046 15/03/2022 - E-0544 23/03/2022 - 570 15/03/2022 - - correspondiente a la Hernández Martínez Control y Gestión de Obra Pago de
534B2A25D197 nómina
23/03/2022 Ch.00010 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000449 29/04/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
Diana Isela Evaluación de
proporcional del mes de
Obra Pública
Diciembre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Departamento de Ejecutivo de 2AE512B9-3D88-
Yazmin 4670-A1BF-
D-01046 15/03/2022 - E-0544 23/03/2022 - 570 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00010 Sánchez - correspondiente a la Hernández Martínez Pago de
Romero E03B7854A627 nómina
Protocolo y Seguimiento y 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000450 29/04/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
Germán
proporcional del mes de Logística Gestión de Obra
Diciembre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Hernández Ejecutivo de 08B0711D-20B1-
Yazmin 4916-8B64-
D-01046 15/03/2022 - E-0544 23/03/2022 - 570 15/03/2022 - Sánchez - correspondiente a la Rodríguez Juan Depto. De Control Pago de
Romero BF4BC9DFE240 nómina
23/03/2022 Ch.00010 Seguimiento y 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000451 29/04/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
Presupuestal
proporcional del mes de Carlos Gestión de Obra
Diciembre del 2021
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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