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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES ANTES SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/04/2023
PAGOS INDEBIDOS EN EL EJERCICIO 2022, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL CONTRATADO EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.
CUENTA PRESUPUESTAL: 106001-12200000001-336326AACAA0222 SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAA0222 SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA 2.5%
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC DISPERSIÓN NÓMINA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO INSTITUCIÓN NOMBRE IMPORTE PERIODO DE PAGO NOMBRE AREA DE CATEGORÍA PERCEPCIONES DEDUCCIONES TOTAL NÚMERO FECHA FOLIO FISCAL CONCEPTO IMPORTE ISR NETO A PAGAR IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO IMPORTE NO
BANCARIA Y ADSCRIPCIÓN OBSERVADO SIC/SSOP/DCEOP/887/2023 ATENDIDO
NÚM. DE CUENTA
Hilda Nómina de servicios para Subsecretaría de
Yazmin
Sánchez Ejecutivo de EE90344D-7F8B-
Romero 4B97-8614-
D-01037 15/03/2022 - E-0543 23/03/2022 - 568 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00009 programas adicionales Valencia Cruz Planeación y Pago de
- Seguimiento y EA3A3C66148C nómina
11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000403 29/04/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
correspondiente al mes de Alejandro Rodrigo Programación de
Gestión de Obra
Noviembre del 2021 Obra
Hilda Nómina de servicios para
Yazmin
D-01037 15/03/2022 - E-0543 23/03/2022 - 568 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00009 Sánchez programas adicionales Vásquez Galán Dirección de Ejecutivo de C28026E3-1907- Pago de
Romero - Construcción Seguimiento y 448D-B2B6- nómina
Gestión de Obra 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000404 29/04/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
1F39B812CFB8
correspondiente al mes de Paulina
Noviembre del 2021
Hilda Nómina de servicios para
Yazmin
Sánchez Depto. De Ejecutivo de 8CEFF81F-537F-
Romero Seguimiento y 4204-8AA8-
programas adicionales Vásquez Hérnandez Gestión de Obra Pago de
D-01037 15/03/2022 - E-0543 23/03/2022 - 568 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00009 - Recursos 793A8DF640C2 nómina
D-01037 15/03/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000405 29/04/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
D-01037 15/03/2022
D-01037 15/03/2022 correspondiente al mes de Emilio
D-01037 15/03/2022
Financieros
Noviembre del 2021
Hilda Nómina de servicios para Presentó oficios y documentos en copias fotostáticas simples como
Yazmin son: Oficio No. SF/SSI/DIR/CTI/DCI/0346/2022, Oficio
- E-0543 23/03/2022 - 568 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00009 Sánchez programas adicionales Vásquez Quiroz Depto. De Ejecutivo de 4703C333-B868- Pago de 10,086.50 SIOTS/DA/259/2022, Oficio N°. SF/SECyT/DP/CPIP/ME/
Romero - Recursos Seguimiento y 498A-9287- nómina 0555/2022, Oficio No. SF/SSI/DIR/CTI/DCI/0690/2022,
Humanos Gestión de Obra 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000406 29/04/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 memorándum SINFRA/D.R.H/0077/2022, CLC 887, escrito del 10,086.50
A261B8C55C64 11,216.00 1,129.50 10,086.50 cálculo del pago del mes de octubre 2021, memorándum 10,086.50
correspondiente al mes de Yamil 11,216.00 1,129.50 10,086.50 SINFRA/D.R.H/0094/2022, escrito número SINFRA/DA/0441/2022, 10,086.50
Oficio SF/SECyT/DP/CPIP/ ME/1393/2022, escrito correspondiente
Noviembre del 2021 10,086.50 al Presupuesto a ejercer para la complementaria del mes de diciembre
del 2021, del mes de enero, febrero y proporcional de marzo del
Banco Mercantil del 2022, escrito del cálculo del pago del mes de noviembre del 2021 y
CLC 568, escrito del cálculo del pago del mes de diciembre del 2021
Norte, S.A. Institución Hilda Nómina de servicios para y CLC 570, escrito de fecha 12 de abril del 2022, del cálculo de la
complementaria pago del mes de diciembre del 2021 y CLC 993,
de Banca Múltiple. Yazmin programas adicionales Velasquez García Coordinación Ejecutivo de D1B18C9A-C969- Pago de Recibo número SINFRA/DCP/006/2022, escrito número
- Técnica Seguimiento y 40A4-AFD0- nómina 10,086.50
- E-0543 23/03/2022 - 568 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00009 Gestión de Obra 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000407 29/04/2022 SINFRA/DA/0725/2022, Solicitud de adecuación presupuestaria
Grupo Financiero CB2F15A076F7 (Folio: 000064), Oficio N°, SF/SECyT/DP/CPIP/ME/3284/2022,
Sánchez correspondiente al mes de Rodrigo
Banorte, número de Romero Noviembre del 2021
cuenta 1178050802
Hilda Nómina de servicios para
Yazmin
Sánchez Ejecutivo de BAEDE585-2C13-
Romero 4534-BDC3-
programas adicionales Velasquez Vásquez Subsecretaría de Pago de
- E-0543 23/03/2022 - 568 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00009 - Seguimiento y 6ACDBB7CCCF5 nómina
11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000408 29/04/2022
correspondiente al mes de Sergio Obras Públicas
Gestión de Obra
Noviembre del 2021
Hilda Nómina de servicios para
Yazmin
Sánchez programas adicionales Depto. De Ejecutivo de D5A6A0E9-A140- Pago de
- E-0543 23/03/2022 - 568 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00009 Romero - Vicente Islas Saúl Recursos Seguimiento y 4102-BAD6- nómina
Humanos Gestión de Obra 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000409 29/04/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
87370757828A
correspondiente al mes de
Noviembre del 2021
Hilda Nómina de servicios para
Yazmin
Sánchez Depto. De Ejecutivo de 53C35916-3DD7-
Romero Seguimiento y 4EFA-A45E-
D-01037 15/03/2022 - E-0543 23/03/2022 - 568 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00009 - programas adicionales Gestión de Obra Pago de
83847288C862 nómina
Zárate Silva Estrella Recursos 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000410 29/04/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
correspondiente al mes de
Financieros
Noviembre del 2021
Hilda Nómina de servicios para
Yazmin
D-01037 15/03/2022 - E-0543 23/03/2022 - 568 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00009 Sánchez programas adicionales Zugarazo García Secretaria Ejecutivo de 2D826743-D1E6- Pago de
Romero - Particular Seguimiento y 4E1D-B394- nómina
Gestión de Obra 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000411 29/04/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
D5350FFE6F2F 1,249,854.30
correspondiente al mes de Héctor
Noviembre del 2021
SUBTOTAL NOVIEMBRE 1,386,101.54 $ 1,249,854.30 $ 1,249,854.30 $ 1,249,854.30 $ 1,386,101.54 $ 136,247.24 $ 1,249,854.30 $ 1,386,101.54 $ 136,247.24 $ 1,249,854.30 $ 1,249,854.30
$
2021
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