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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES ANTES SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/04/2023
PAGOS INDEBIDOS EN EL EJERCICIO 2022, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL CONTRATADO EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.
CUENTA PRESUPUESTAL: 106001-12200000001-336326AACAA0222 SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAA0222 SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA 2.5%
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC DISPERSIÓN NÓMINA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO INSTITUCIÓN NOMBRE IMPORTE PERIODO DE PAGO NOMBRE AREA DE CATEGORÍA PERCEPCIONES DEDUCCIONES TOTAL NÚMERO FECHA FOLIO FISCAL CONCEPTO IMPORTE ISR NETO A PAGAR IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO IMPORTE NO
BANCARIA Y ADSCRIPCIÓN OBSERVADO SIC/SSOP/DCEOP/887/2023 ATENDIDO
NÚM. DE CUENTA
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Depto. De Ejecutivo de 7408914B-9662-
Yazmin Recursos Seguimiento y 4CDA-83A3-
D-0913 31/05/2022 - E-0185 01/06/2022 - 993 30/05/2022 - Sánchez - correspondiente a la Martínez López Humanos Gestión de Obra Pago de
Romero 28F3A6B40FCD nómina
31/05/2022 Ch.00012 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00001545 05/07/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
Indira Lissette
complementaria del mes de
Diciembre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda Departamento de
Yazmin
Sánchez programas adicionales 8D1C10AE-6573-
Romero 4855-93E3-
D-0913 31/05/2022 - E-0185 01/06/2022 - 993 30/05/2022 - - correspondiente a la Martínez Muñoz Seguimiento Pago de
09B803BD20C8 nómina
31/05/2022 Ch.00012 Diseñador de Obra 9,300.00 800.00 8,500.00 00001546 05/07/2022 9,300.00 800.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00
Karen Beatriz Informático de
complementaria del mes de
Obras
Diciembre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda Dirección de
Yazmin
Sánchez programas adicionales Ejecutivo de 9419C63A-3769-
Romero Seguimiento y 47C1-A435-
D-0913 31/05/2022 - E-0185 01/06/2022 - 993 30/05/2022 - - correspondiente a la Mateos Hérnandez Control y Gestión de Obra Pago de
CA85150611B0 nómina
31/05/2022 Ch.00012 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00001547 05/07/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
Victor Uries Evaluación de
complementaria del mes de
Obra Pública
Diciembre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Dirección de Ejecutivo de 9E4E5329-F05C-
Yazmin Control y Seguimiento y 4E9A-8CE5-
D-0913 31/05/2022 - E-0185 01/06/2022 - 993 30/05/2022 - Sánchez - correspondiente a la Mendez García Gestión de Obra Pago de
D-0913 31/05/2022 Romero Evaluación de 04D99ACB67BC nómina
D-0913 31/05/2022 31/05/2022 Ch.00012 Obra Pública 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00001548 05/07/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
D-0913 31/05/2022 8,624.50 8,624.50 692.45 7,932.05 7,932.05
Marcela Nadhielly 11,216.00 11,216.00 Presentó oficios y documentos en copias fotostáticas simples como 10,086.50
8,705.10 8,705.10 1,129.50 10,086.50 son: Oficio No. SF/SSI/DIR/CTI/DCI/0346/2022, Oficio 8,000.00
complementaria del mes de 705.10 8,000.00 SIOTS/DA/259/2022, Oficio N°. SF/SECyT/DP/CPIP/ME/
0555/2022, Oficio No. SF/SSI/DIR/CTI/DCI/0690/2022,
Diciembre del 2021 memorándum SINFRA/D.R.H/0077/2022, CLC 887, escrito del
7,932.05 cálculo del pago del mes de octubre 2021, memorándum
Nómina de servicios para SINFRA/D.R.H/0094/2022, escrito número SINFRA/DA/0441/2022,
Oficio SF/SECyT/DP/CPIP/ ME/1393/2022, escrito correspondiente
Hilda al Presupuesto a ejercer para la complementaria del mes de diciembre
del 2021, del mes de enero, febrero y proporcional de marzo del
programas adicionales Depto. De Aux. de 58953D52-AB79- 2022, escrito del cálculo del pago del mes de noviembre del 2021 y
Recursos Especialista en 4D8D-9D98- 10,086.50 CLC 568, escrito del cálculo del pago del mes de diciembre del 2021
- E-0185 01/06/2022 - 993 30/05/2022 - Yazmin - correspondiente a la Mendez Martínez Materiales Proyectos de Obra Pago de y CLC 570, escrito de fecha 12 de abril del 2022, del cálculo de la
A4E933230436 nómina complementaria pago del mes de diciembre del 2021 y CLC 993,
31/05/2022 Ch.00012 692.45 7,932.05 00001549 05/07/2022 Recibo número SINFRA/DCP/006/2022, escrito número
SINFRA/DA/0725/2022, Solicitud de adecuación presupuestaria
Banco Mercantil del Sánchez Nayeli (Folio: 000064), Oficio N°, SF/SECyT/DP/CPIP/ME/3284/2022,
complementaria del mes de 8,000.00
Norte, S.A. Institución Romero Diciembre del 2021
de Banca Múltiple.
Grupo Financiero
Banorte, número de Nómina de servicios para
Hilda
cuenta 1178050802 programas adicionales Ejecutivo de 583B1E0F-EBED-
41B8-A5E2-
- E-0185 01/06/2022 - 993 30/05/2022 - Yazmin - correspondiente a la Mendoza Vasquez Unidad de Gestión Pago de
78C10FA5E706 nómina
31/05/2022 Ch.00012 Seguimiento y 1,129.50 10,086.50 00001550 05/07/2022
Sánchez Irene y Concertación
complementaria del mes de Gestión de Obra
Romero
Diciembre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Montesinos Asistente 176149D6-4C55-
Yazmin 4AC1-8F11-
- E-0185 01/06/2022 - 993 30/05/2022 - Sánchez - correspondiente a la Hérnandez Aracelí Depto. De Centros Pago de
Romero 5680164E95C8 nómina
31/05/2022 Ch.00012 Administrativo de 705.10 8,000.00 00001551 05/07/2022
de Población
complementaria del mes de Alejandra Obra I
Diciembre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Depto. De Ejecutivo de 3942DA28-9CD3-
Yazmin Recursos Seguimiento y 4086-98F5-
D-0913 31/05/2022 - E-0185 01/06/2022 - 993 30/05/2022 - Sánchez - correspondiente a la Morales Valadez Materiales Gestión de Obra Pago de
Romero BAE2286942A4 nómina
31/05/2022 Ch.00012 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00001552 05/07/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
Hector Arturo
complementaria del mes de
Diciembre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Depto. de Ejecutivo de E4790290-8022-
Yazmin Recursos Seguimiento y 4125-B6C9-
D-0913 31/05/2022 - E-0185 01/06/2022 - 993 30/05/2022 - Sánchez - correspondiente a la Morales Vargas Financieros Gestión de Obra Pago de
Romero 820724647D8D nómina
31/05/2022 Ch.00012 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00001553 05/07/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
Jetssy Viridiana
complementaria del mes de
Diciembre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Ejecutivo de 98DDDADD-C3B6-
Yazmin Seguimiento y 4325-AC25-
D-0913 31/05/2022 - E-0185 01/06/2022 - 993 30/05/2022 - Sánchez - correspondiente a la Moreno Cabrera Dirección de Gestión de Obra Pago de
Romero Construcción C9A67FE1DBF6 nómina
31/05/2022 Ch.00012 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00001554 05/07/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
Mario Alberto
complementaria del mes de
Diciembre del 2021
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