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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES ANTES SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/04/2023
PAGOS INDEBIDOS EN EL EJERCICIO 2022, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL CONTRATADO EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.
CUENTA PRESUPUESTAL: 106001-12200000001-336326AACAA0222 SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAA0222 SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA 2.5%
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC DISPERSIÓN NÓMINA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO INSTITUCIÓN NOMBRE IMPORTE PERIODO DE PAGO NOMBRE AREA DE CATEGORÍA PERCEPCIONES DEDUCCIONES TOTAL NÚMERO FECHA FOLIO FISCAL CONCEPTO IMPORTE ISR NETO A PAGAR IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO IMPORTE NO
155 BANCARIA Y ADSCRIPCIÓN OBSERVADO SIC/SSOP/DCEOP/887/2023 ATENDIDO
NÚM. DE CUENTA
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Ejecutivo de A64FFAAC-632E-
Yazmin 4D10-A621-
D-01046 15/03/2022 - E-0544 23/03/2022 - 570 15/03/2022 - Sánchez - correspondiente a la Hernández Torres Depto. De Control Pago de
Romero 4882E60B1288 nómina
23/03/2022 Ch.00010 Seguimiento y 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000452 29/04/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
Griselda Jazmín Presupuestal
proporcional del mes de Gestión de Obra
Diciembre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Depto. de Asistente 382F7892-5AC4-
Yazmin Recursos Administrativo de 46FC-B49A-
D-01046 15/03/2022 - E-0544 23/03/2022 - 570 15/03/2022 - Sánchez - correspondiente a la Jarquín García Materiales Pago de
Romero Obra I AB4E4E4EB140 nómina
23/03/2022 Ch.00010 8,705.10 705.10 8,000.00 00000453 29/04/2022 8,705.10 705.10 8,000.00 8,000.00 8,000.00
Felipa
proporcional del mes de
Diciembre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Depto. De Ejecutivo de 4E66DC90-513F-
Yazmin Seguimiento y 4437-A90E-
D-01046 15/03/2022 - E-0544 23/03/2022 - 570 15/03/2022 - Sánchez - correspondiente a la Jiménez Mondragón Gestión de Obra Pago de
Romero 4E1FCD9FDC4C nómina
23/03/2022 Ch.00010 Recursos 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000454 29/04/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
Jonatan
proporcional del mes de Financieros
Diciembre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Ejecutivo de BC706D7A-3D90-
Yazmin Seguimiento y 4DDA-B715-
D-01046 15/03/2022 - E-0544 23/03/2022 - 570 15/03/2022 - Sánchez - correspondiente a la Jiménez Valerio Dirección de Gestión de Obra Pago de
D-01046 15/03/2022 Romero Construcción 81C05BC89550 nómina
D-01046 15/03/2022 23/03/2022 Ch.00010 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000455 29/04/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
D-01046 15/03/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50
Tomas 11,216.00 1,129.50 10,086.50 Presentó oficios y documentos en copias fotostáticas simples como 10,086.50
11,216.00 1,129.50 10,086.50 son: Oficio No. SF/SSI/DIR/CTI/DCI/0346/2022, Oficio 10,086.50
proporcional del mes de SIOTS/DA/259/2022, Oficio N°. SF/SECyT/DP/CPIP/ME/
0555/2022, Oficio No. SF/SSI/DIR/CTI/DCI/0690/2022,
Diciembre del 2021 10,086.50 memorándum SINFRA/D.R.H/0077/2022, CLC 887, escrito del
cálculo del pago del mes de octubre 2021, memorándum
Nómina de servicios para SINFRA/D.R.H/0094/2022, escrito número SINFRA/DA/0441/2022,
Oficio SF/SECyT/DP/CPIP/ ME/1393/2022, escrito correspondiente
Hilda al Presupuesto a ejercer para la complementaria del mes de diciembre
del 2021, del mes de enero, febrero y proporcional de marzo del
programas adicionales Ejecutivo de B596D067-DE67- 2022, escrito del cálculo del pago del mes de noviembre del 2021 y
4A53-B736- 10,086.50 CLC 568, escrito del cálculo del pago del mes de diciembre del 2021
- E-0544 23/03/2022 - 570 15/03/2022 - Yazmin - correspondiente a la Juárez Echavarria Depto. De Control Pago de y CLC 570, escrito de fecha 12 de abril del 2022, del cálculo de la
Sánchez 597AE1A59EB8 nómina complementaria pago del mes de diciembre del 2021 y CLC 993,
23/03/2022 Ch.00010 Seguimiento y 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000456 29/04/2022 Recibo número SINFRA/DCP/006/2022, escrito número
SINFRA/DA/0725/2022, Solicitud de adecuación presupuestaria
Maria Fernanda Presupuestal (Folio: 000064), Oficio N°, SF/SECyT/DP/CPIP/ME/3284/2022,
10,086.50
Banco Mercantil del proporcional del mes de Gestión de Obra
Romero
Norte, S.A. Institución Diciembre del 2021
de Banca Múltiple.
Grupo Financiero Nómina de servicios para
Banorte, número de Hilda
programas adicionales Ejecutivo de DC04DB84-87DE-
4DC6-B552-
- E-0544 23/03/2022 - 570 15/03/2022 - cuenta 1178050802 Yazmin - correspondiente a la Juárez Ruíz Arely Unidad de Gestión Pago de
12EA52C1116D nómina
23/03/2022 Ch.00010 Seguimiento y 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000457 29/04/2022
Sánchez y Concertación
proporcional del mes de Gestión de Obra
Romero
Diciembre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Ejecutivo de 635E970E-224E-
Yazmin Seguimiento y 46B1-9356-
- E-0544 23/03/2022 - 570 15/03/2022 - Sánchez - correspondiente a la Lara Palacios Dirección de Gestión de Obra Pago de
Romero Construcción 9680CC8D1206 nómina
23/03/2022 Ch.00010 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000458 29/04/2022
Graciela
proporcional del mes de
Diciembre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Depto. de Ejecutivo de 18479B97-7A59-
Yazmin Recursos Seguimiento y 4574-B9D7-
D-01046 15/03/2022 - E-0544 23/03/2022 - 570 15/03/2022 - Sánchez - correspondiente a la López Cruz Vicente Financieros Gestión de Obra Pago de
Romero 1D60050A20D5 nómina
23/03/2022 Ch.00010 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000459 29/04/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
Gerardo
proporcional del mes de
Diciembre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Dirección de Ejecutivo de D303E976-0228-
Yazmin Centros de Seguimiento y 4E62-8EE4-
D-01046 15/03/2022 - E-0544 23/03/2022 - 570 15/03/2022 - Sánchez - correspondiente a la López Sierra Luis Población Gestión de Obra Pago de
Romero 7350C17AA96A nómina
23/03/2022 Ch.00010 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000460 29/04/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
Arturo
proporcional del mes de
Diciembre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda Dirección de
Yazmin
Sánchez programas adicionales Ejecutivo de 0956CF4A-0AF0-
Romero Seguimiento y 44B6-A1BA-
D-01046 15/03/2022 - E-0544 23/03/2022 - 570 15/03/2022 - - correspondiente a la Luis Revilla Paulina Control y Gestión de Obra Pago de
EBE30DE6E0B3 nómina
23/03/2022 Ch.00010 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000461 29/04/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
Evaluación de
proporcional del mes de
Obra Pública
Diciembre del 2021
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
