Page 166 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
164 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA ANEXO DAM-FC-15-SEG-15
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA 2022 DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES 1/4
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 51391 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUB-SUBCUENTA: 51391-3993 OTROS SERVICIOS GENERALES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
CUENTA BANCARIA
LA SOLICITUD O DOCUMENTO QUE INDIQUE LA NECESIDAD DEL GASTO
OFICIO NÚMERO DT/02/2022 DE FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2022 SUSCRITO
POR EL DIRECTOR DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO, DIRIGIDO A LA PRESIDENTA
MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL LE SOLICITA LA INSTALACIÓN DE UNA PLUMA
VEHICULAR VIAL Y DOS POSTES CON CADENA, LA PRIMERA DE ELLAS SE
INSTALARÁ EN LA CALLE ZARAGOZA CON LIMITANTES CON EL MUNICIPIO DE
LACHIGOLO Y LA SEGUNDA EN LA CALLE UNIÓN CON LIMITANTES CON EL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL 2022, EN EL
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE APRUEBA LA INSTALACIÓN DE UNA PLUMA VEHICULAR, ASÍ COMO DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DOS POSTES CON CADENA QUE PERMITA LIMITAR EL TRÁNSITO VEHICULAR
CONSTRUCTORA 1 ELABORACIÓN DE UNA * LA SOLICITUD O DOCUMENTO QUE INDIQUE LA LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
BARRERA DE ACERO
ZYMVVALL VEHICULAR Y DOS TUBOS NECESIDAD DEL GASTO REPORTE FOTOGRÁFICO REFERENTE A LA INSTALACIÓN DE PLUMA DE ACCESO
0FF1C34A-02F0- CON CADENA PARA
000227 14/02/2022 13,920.00 000077 14/02/2022 13,920.00 RECURSOS 13,920.00 13,920.00 CERRAR UNA CALLE 13,920.00 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE VEHICULAR 13,920.00
FISCALES PROYECTOS 7,500.00
14/02/2022 4D44-BD53- * LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO NO IMPLEMENTÓ PROGRAMAS PARA QUE LOS PAGOS SE HAGAN
ARQUITECTONIC *NO IMPLEMENTÓ PROGRAMAS PARA QUE LOS DIRECTAMENTE EN FORMA ELECTRÓNICA, MEDIANTE ABONO EN CUENTA DE
13EE4DFDC6B0
PAGOS SE HAGAN DIRECTAMENTE EN FORMA LOS BENEFICIARIOS
OS DE MEXICO
SA DE CV
ELECTRÓNICA, MEDIANTE ABONO EN CUENTA DE * ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 01 DE ENERO DEL
LOS BENEFICIARIOS 2022 DONDE SE APRUEBA LOS PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS
ELECTRÓNICAS A LA CUENTA DIRECTA DEL PROVEEDOR DEBIDAMENTE
FIRMADA Y SELLADA POR LOS MIEMBROS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO
ADEMÁS PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA
* PÓLIZA DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESOS
* CLC
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* OFICIO DE REQUERIMIENTO DE FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2022
* OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2022
* CREDENCIAL PARA VOTAR
* UNA COTIZACIÓN
001144 16/05/2022 7,500.00 000373 16/05/2022 7,500.00 RECURSOS 7,500.00 BERHER OBRAS 7,500.00 1 ELABORACIÓN Y 7,500.00 LA SOLICITUD O DOCUMENTO QUE INDIQUE LA NECESIDAD DEL GASTO
FISCALES E88CB474-647B- COLOCACIÓN DE 2 TUBOS
CON CONCRETO EN UNA * OFICIO NÚMERO DT/05/2022 DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2022 SUSCRITO POR
Y PROYECTOS CALLE 7 MTS DE CADENA
16/05/2022 4243-B2FD- DE 3/4, CORTADO EN EL DIRECTOR DE TRANSPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO, DIRIGIDO A LA
TRAMOS DE 9 MTS CON
CONSTRUCTIVO SUS GANCHOS PARA SU PRESIDENTA MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL, LE SOLICITA QUE SE REALICE LA
2C84827E7EA7 COLOCACIÓN RAPIDA EN
LAS CALLES DE REFORMA, INSTALACIÓN DE UN PAR DE POSTES EN LAS CALLES DE PORFIRIO DÍAZ Y
S PORFIRIO DIAZ E HIDALGO
REFORMA CON LA FINALIDAD DE RESTRINGIR EL ACCESO A LOS AUTOMÓVILES
Y DEMÁS VEHÍCULOS A LAS ZONAS ESCOLARES DE LA ESCUELA PRIMARIA
URBANA FEDERAL FELIPE CARRILLO PUERTO Y PREESCOLAR MELCHOR
OCAMPO
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
* ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 11 DE MAYO DEL 2022,
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE DOS POSTES CON
* LA SOLICITUD O DOCUMENTO QUE INDIQUE LA
CADENA EN LAS CALLES PORFIRIO DÍAZ Y REFORMA DE LA COMUNIDAD DE SAN
NECESIDAD DEL GASTO
JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
* REPORTE FOTOGRÁFICO QUE CONSTA DE TRES FOTOGRAFÍAS REFERENTE A
* NO IMPLEMENTÓ PROGRAMAS PARA QUE LOS
LAS CADENAS Y TUBOS DE CONCRETO
PAGOS SE HAGAN DIRECTAMENTE EN FORMA
NO IMPLEMENTÓ PROGRAMAS PARA QUE LOS PAGOS SE HAGAN
ELECTRÓNICA, MEDIANTE ABONO EN CUENTA DE
DIRECTAMENTE EN FORMA ELECTRÓNICA, MEDIANTE ABONO EN CUENTA DE
LOS BENEFICIARIOS
LOS BENEFICIARIOS
* ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 01 DE ENERO DEL
2022 DONDE SE APRUEBA LOS PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS
ELECTRÓNICAS A LA CUENTA DIRECTA DEL PROVEEDOR DEBIDAMENTE
FIRMADA Y SELLADA POR LOS MIEMBROS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO
ADEMÁS, PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE SOLICITADA
* PÓLIZA DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESOS
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* CREDENCIAL PARA VOTAR
* OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2022
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
