Page 193 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA 1 DE 1
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

CUENTA PÚBLICA: 2022 MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-13-SEG-13
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA SUB-SUBCUENTA: 12355-03-25-007/FIV-R28 RESULTADO: AF-37
NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA
"PAZ-UNION Y CAMINO AL PANTEON DEL KM 0+000 AL 0+168.21
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/020/2023
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS. LOCALIDAD: MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA.

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN CANTIDAD DIFERENCIA P.U. IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADA DETERMINADO (PESOS) PRESENTADOS
DETERMINADA EN LA VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
REVISIÓN DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

A CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO
1 PRELIMINARES

EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO

TLACOCHAHUAYA NO PRESENTA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACATRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA YDERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 05 DE JULIO DE 2023 SE CONSTATÓ LA
TZO1001 BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. M2 1,059.72 952.71 107.01 $10.65 $ 1,139.66 REALIZACIÓN DE 952.71 M2. DE TRAZO Y NIVELACIÓN. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA LA $0.00 $ 1,139.66
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OBSERVACIÓN REALIZADA A ESTE

CONCEPTO DE OBRA.

2 TERRACERIAS

CORTN CORTE CON MAQUINARIA EN TERRENO NATURAL A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 0.45 M. PARA DAR M3 205.30 183.47 21.83 $291.18 $ 6,356.46 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 05 DE JULIO DE 2023 SE CONSTATÓ LA EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO $0.00 $ 6,356.46
NIVEL DE SUBRASANTE, INCLUYE; RETIRO FUERA DE LA OBRA, APILONADO DEL MATERIAL NO UTIL 1,009.26 902.04 107.22 REALIZACIÓN DE 183.47 M3. DE CORTE DE MAQUINARIA EN TERRENO NATURAL.
PARA SU EXTRACCIÓN, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
TLACOCHAHUAYA NO PRESENTA

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA LAS

ESTIMACIÓN UNO AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL CON HUMEDAD OPTIMA COMPACTADA AL 95% DE OBSERVACIONES REALIZADAS A ESTOS
CFDI: 391CE87B-EF4C-44B2-A45E- SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO PARA DESPLANTE DE BASE HIDRÁULICA UTILIZANDO
ACOMTN MINICOMPACTADOR, INCLUYE: AGUA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA. M2 $72.37 $ 7,759.51 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 05 DE JULIO DE 2023 SE CONSTATÓ LA CONCEPTOS DE OBRA. $0.00 $ 7,759.51
A99BED7EE916 REALIZACIÓN DE 902.04 M2. DE AFINE Y COMPACTACIÓN

5 PAVIMENTOS

DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE AUDITADO EN EL

REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN UNO DEMUESTRA QUE EL ENTE

AUDITADO NO UTILIZÓ LOS INSUMOS Y LA MAQUINARIA CON EL CUAL INTEGRÓ EL

FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE AL 95% DE SU PVSM, INCLUYE: SUMINISTRO DE PRECIO UNITARIO DE ESTE CONCEPTO, CONSISTENTE EN AGUA DE TOMA, MATERIAL
MATERIALES, ACAMELLONADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA,
HOMOGENIZADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 15 - 20 CMS. DE ESPESOR, MAQUINARIA, MANO DE PARA BASE PUESTO EN OBRA, PEON (URBANIZACION) MANDO INTERMEDIO
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
SMTCB M3 168.28 0.00 168.28 $442.08 $ 74,393.22 (URBANIZACION), MOTONIVELADORA CAT 140H DE 215 HP, CAMION PIPA DE 9 M3, $0.00 $ 74,393.22

COMPACTADOR DE TAMBOR DE PISONES 815F, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO
SEGURIDAD, YA QUE DICHO REPORTE FOTOGRÁFICO DEMUESTRA LA UTILIZACIÓN DE TLACOCHAHUAYA NO PRESENTA
MAQUINARIA TIPO MOTONIVELADORA, SIN EMBARGO, LAS FOTOS PRESENTADAS NO DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA LAS
CORRESPONDEN CON EL SITIO DE LA INSPECCIÓN REALIZADA EL DIA 05 DE JULIO DEL NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. OBSERVACIONES REALIZADAS A ESTOS
2023. CONCEPTOS DE OBRA.

PAVCONC PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. DE 19 MM DE 15 CM DE EPESOR, CON M2 769.26 662.04 107.22 $1,174.29 $ 125,907.37 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 05 DE JULIO DE 2023 SE CONSTATÓ LA $0.00 $ 125,907.37
CEMENTO PORTLAND PUZOLÁNICO CPP 30R REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010, 1,059.72 REALIZACIÓN DE 662.04 M2. DE PAVIMENTO DE CONCRETO.
EN LOSAS DE 3.00 X 3.00 M, BARRAS PASA JUNTAS EN SENTIDO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DE
ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO 40 CMS @ 40 CMS CON VARILLA LISA DE 3/4" ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO, INCLUYE:
CFDI: 37040B44-9D57-B996- VOLTEADOR, CIMBRA METÁLICA, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS Y
FRAGUADO DE LOSAS.
4323A5468E17
6 TRABAJOS FINALES

DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 05 DE JULIO DE 2023 SE CONSTATÓ EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO
TLACOCHAHUAYA NO PRESENTA
11901-002 LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y M2 0.00 1059.72 $16.25 $ 17,220.45 QUE NO SE EJECUTÓ ESTE CONCEPTO DE OBRA, ASIMISMO DEL REPORTE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA LA $0.00 $ 17,220.45
HERRAMIENTA. FOTOGRÁFICO PRESENTADO LAS FOTOS NO CORRESPONDEN CON EL SITIO DE LA OBSERVACIÓN REALIZADA A ESTE
CONCEPTO DE OBRA.
INSPECCIÓN REALIZADA.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $232,776.67 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL SUB-TOTAL $0.00 $232,776.67
16% I.V.A. $37,244.27 MUNICIPIO PARA EL SEGIMIENTO DE LOS 16% I.V.A. $0.00 $37,244.27
TOTAL RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES TOTAL
$270,020.94 PRELIMINARES. $0.00 $270,020.94

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. GUSTAVO ULISES MARTÍNEZ AMAYA C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022