Page 189 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA 1 DE 1
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

CUENTA PÚBLICA: 2022 MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-09-SEG-09
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-009/FIII RESULTADO: AF-35
NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES DEL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/020/2023 MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA.

OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS CONCEPTOS DE OBRA LOCALIDAD: SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
CALLE DE HIDALGO MEDIDA ESTIMACIONES LA REVISIÓN OBSERVADA P.U. DETERMINADO PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO C
CFDI: 4BDD6C69-8988-4898- C2 (PESOS)

AA0F-813489A6BC4F CAM10 TUBERÍAS

EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO
TLACOCHAHUAYA NO PRESENTÓ
DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA LA
OBSERVACIÓN REALIZADA A ESTE
CONCEPTO DE OBRA.
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACASUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA DE LA REGIÓN DE 10 CMDE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE

187 DE ESPESOR, INC. MATERIALES, TRASPALEOS, HERRAMIENTA Y MANO DE M3 12.00 0.00 12.00 $1,164.40 $ 13,972.80 CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. $0.00 $ 13,972.80
DEMUESTRA LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA EN LA CALLE
OBRA.
HIDALGO.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $13,972.80 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO SUB-TOTAL $0.00 $13,972.80
16% I.V.A. $2,235.65 PARA EL SEGIMIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y 16% I.V.A. $0.00 $2,235.65
TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES. TOTAL
$16,208.45 $0.00 $16,208.45

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. GUSTAVO ULISES MARTÍNEZ AMAYA C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022