Page 192 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA1 DE 1
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
190 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" ANEXO DAM-VIF-12-SEG-12
RESULTADO: AF-37
CUENTA PÚBLICA: 2022 MODALIDAD: CONTRATO
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-001/FIII
NOMBRE DE OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRTO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/020/2023 POBLACION.

OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS. LOCALIDAD: SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA P.U. IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA OBSERVADA DETERMINADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
ESTIMACIONES LA REVISIÓN
(PESOS)

"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE LA POBLACIÓN"
2 SEGUNDA CERRADA DE DOLORES
C COMPLEMENTARIOS

ESTIMACIÓN TRES FINIQUITO REJPL01 REGISTRO CON REJILLA PLUVIAL, INC: MATERIALES, HERRAMIENTA Y PZA 1.00 0.00 1.00 $8,982.13 $ 8,982.13 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 06 DE JULIO DEL NOTAS ACLARATORIAS CON FOTOGRAFÍAS, QUE NO PRESENTA EL CONVENIO $0.00 $ 8,982.13
CFDI: 1DB3053F-6CFB-49D8-966D- MANO DE OBRA. 2023 SE CONSTATÓ QUE ESTE CONCEPTO NO FUE EJECUTADO. MANIFIESTA LO QUE A LA LETRA DICE: “EN LA MODIFICATORIO RESPECTIVO
PRIVADA DE MORELOS NO SE COLOCÓ LA Y SU SOPORTE, QUE
1AA3FD2A075C REJILLA PLUVIAL A PETICIÓN VERBAL DE LOS ACREDITE LA MODIFICACIÓN
VECINOS, EN SU LUGAR SE REALIZÓ UN DE ESTE VOLUMEN DE OBRA.
LAVADERO Y ZAMPEADO.”

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $8,982.13 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL SUB-TOTAL $0.00 $8,982.13
16% I.V.A. $1,437.14 MUNICIPIO PARA EL SEGIMIENTO DE LOS RESULTADOS 16% I.V.A. $0.00 $1,437.14
TOTAL FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES. TOTAL
$10,419.27 $0.00 $10,419.27

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. GUSTAVO ULISES MARTÍNEZ AMAYA C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."