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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-DAFC-04-SEG-04
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-08
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2023
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
CONCEPTO
FUENTE DE CAJA SUBSIDIO RETENCIONES TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO PARA EL / I.S.R. OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. SUB TOTAL EMPLEO ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
RETENIDO
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE
Y JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA NÓMINA, DONDE SE Y JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA NÓMINA, DONDE SE
APORTACIONES CONSIGNE LOS DÍAS TRABAJADOS, LAS CONSIGNE LOS DÍAS TRABAJADOS, LAS
000064 15/01/2022 47,703.59 000035 15/01/2022 (RAMO 33 FONDO IV) - 44,000.00 PERCEPCIONES Y LAS DEDUCCIONES NO PRESENTÓ 0.00 PERCEPCIONES Y LAS DEDUCCIONES
44,000.00 47,703.59 DOCUMENTACION 0.00 47,703.59
0.00
RECURSOS CORRESPONDIENTES. 0.00 CORRESPONDIENTES.
0.00
FEDERALES * NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL. 0.00 * NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL.
* NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE * NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE
PERSONAL. PERSONAL.
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE
Y JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA NÓMINA, DONDE SE Y JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA NÓMINA, DONDE SE
APORTACIONES CONSIGNE LOS DÍAS TRABAJADOS, LAS CONSIGNE LOS DÍAS TRABAJADOS, LAS
000165 31/01/2022 47,703.59 000096 31/01/2022 (RAMO 33 FONDO IV) - 44,000.00 PERCEPCIONES Y LAS DEDUCCIONES NO PRESENTÓ PERCEPCIONES Y LAS DEDUCCIONES
44,000.00 47,703.59 DOCUMENTACION 47,703.59
RECURSOS CORRESPONDIENTES. CORRESPONDIENTES.
FEDERALES * NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL. * NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL.
* NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE * NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE
PERSONAL. PERSONAL.
4,082.40 * LA NÓMINA CARECE DE LAS FIRMAS DE RECIBIDO * LA NÓMINA CARECE DE LAS FIRMAS DE RECIBIDO
DE LOS TRABAJADORES.
DE LOS TRABAJADORES. * LA NÓMINA CARECE DE LAS FIRMAS DE LA
COMISIÓN DE HACIENDA, COMO AUTORIZACIÓN DEL
19,607.52 PARTICIPACIONES * LA NÓMINA CARECE DE LAS FIRMAS DE LA 39,271.66
(RAMO 28) - PAGO.
36,900.00 RECURSOS 36,900.00 ENERO DE 2022 ASIMILADOS A SALARIOS 89,355.66 0.00 5,605.66 83,750.00 39,271.66 COMISIÓN DE HACIENDA, COMO AUTORIZACIÓN DEL NO PRESENTÓ * NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL.
FEDERALES SIN NUMERO CORRESPONDIENTE AL MES 83,750.00 * NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE
000175 31/01/2022 4,082.40 000099 31/01/2022 PERSONAL.
DE ENERO DE 2022.
PAGO. DOCUMENTACION
8,325.06 * NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL.
* NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE
3,174.28 PERSONAL.
* NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE * NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE
COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA
COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA NÓMINA, NÓMINA, DONDE SE CONSIGNE LOS DÍAS
TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES Y LAS
APORTACIONES DONDE SE CONSIGNE LOS DÍAS TRABAJADOS, LAS 47,703.59
DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES
000422 15/02/2022 47,703.59 000228 15/02/2022 (RAMO 33 FONDO IV) - 44,000.00 PERCEPCIONES Y LAS DEDUCCIONES NO PRESENTÓ * NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL.
44,000.00 47,703.59 DOCUMENTACION * NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE
PERSONAL.
RECURSOS CORRESPONDIENTES * NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE
COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA
FEDERALES * NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL. NÓMINA, DONDE SE CONSIGNE LOS DÍAS
TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES Y LAS
* NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE 47,703.59
DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES
PERSONAL. * * NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL.
* NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE * NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE
PERSONAL.
COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA NÓMINA,
* LA NÓMINA CARECE DE LAS FIRMAS DE RECIBIDO
APORTACIONES DONDE SE CONSIGNE LOS DÍAS TRABAJADOS, LAS DE LOS TRABAJADORES
* NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL.
000558 28/02/2022 47,703.59 000296 28/02/2022 (RAMO 33 FONDO IV) - 44,000.00 PERCEPCIONES Y LAS DEDUCCIONES NO PRESENTÓ * NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE
44,000.00 47,703.59 DOCUMENTACION 39,271.66
PERSONAL.
RECURSOS CORRESPONDIENTES * LA NÓMINA CARECE DE LAS FIRMAS DE LA
COMISIÓN DE HACIENDA, COMO AUTORIZACIÓN DE
FEDERALES * NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL. PAGO.
* NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE
PERSONAL.
4,082.40 4,082.40 * LA NÓMINA CARECE DE LAS FIRMAS DE RECIBIDO
DE LOS TRABAJADORES
19,607.52 PARTICIPACIONES
(RAMO 28) - 19,607.52 * NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL.
000567 28/02/2022 4,082.40 000299 28/02/2022 36,900.00 RECURSOS 36,900.00 FEBRERO DE 2022 ASIMILADOS A SALARIOS 89,355.66 0.00 5,605.66 NO PRESENTÓ
FEDERALES SIN NUMERO CORRESPONDIENTE AL MES * NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE DOCUMENTACION
4,082.40
DE FEBRERO 2022.
PERSONAL.
8,325.06
8,325.06 * LA NÓMINA CARECE DE LAS FIRMAS DE LA
3,174.28 COMISIÓN DE HACIENDA, COMO AUTORIZACIÓN DE
3,174.28 PAGO.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/6
