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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-DAFC-04-SEG-04
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-08
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2023

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
CONCEPTO
FUENTE DE CAJA SUBSIDIO RETENCIONES TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO PARA EL / I.S.R. OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. SUB TOTAL EMPLEO ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
RETENIDO

* LA NÓMINA CARECE DE LA FIRMA DE RECIBIDO DE 5 * LA NÓMINA CARECE DE LA FIRMA DE RECIBIDO DE
5 TRABAJADORES
APORTACIONES SUELDOS TRABAJADORES * LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO
CORRESPONDIENTES A LA 21,680.00 PRESENTA EL SELLO DE OPERADO
001664 15/05/2022 34,693.52 000851 15/05/2022 (RAMO 33 FONDO IV) - 32,000.00 MAYO DE 2022 SIN NUMERO PRIMER QUINCENA DE MAYO 34,693.52 0.00 2,693.52 32,000.00 * LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO NO PRESENTÓ 0.00 * NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL.
32,000.00 DE 2022 ELEMENTOS DE LA 21,680.00 PRESENTA EL SELLO DE OPERADO DOCUMENTACION 0.00 * NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE
POLICÍA MUNICIPAL 0.00 PERSONAL.
RECURSOS * NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL.
* NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE
FEDERALES COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA
NÓMINA, DONDE SE CONSIGNE LOS DÍAS
* NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES Y LAS
35,029.00
PERSONAL. DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES
* NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL.
4,082.40 * NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE * NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE
PERSONAL.
COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA NÓMINA,
* NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE
19,607.52 PARTICIPACIONES DONDE SE CONSIGNE LOS DÍAS TRABAJADOS, LAS COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA
(RAMO 28) - NÓMINA, DONDE SE CONSIGNE LOS DÍAS
001700 17/05/2022 4,082.40 000867 17/05/2022 32,900.00 RECURSOS 32,900.00 PERCEPCIONES Y LAS DEDUCCIONES NO PRESENTÓ TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES Y LAS
FEDERALES 35,029.00 DOCUMENTACION 35,029.00
DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES
CORRESPONDIENTES * NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL.
* NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE
4,082.40 * NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL. PERSONAL.

* NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE

3,174.28 PERSONAL.

4,082.40 4,082.40 * NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE
COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA NÓMINA,
19,607.52 PARTICIPACIONES
(RAMO 28) - 19,607.52 DONDE SE CONSIGNE LOS DÍAS TRABAJADOS, LAS
RECURSOS
001834 31/05/2022 4,082.40 000933 31/05/2022 32,900.00 FEDERALES 32,900.00 PERCEPCIONES Y LAS DEDUCCIONES NO PRESENTÓ
4,082.40 DOCUMENTACION

CORRESPONDIENTES

4,082.40 4,082.40 * NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL.
* NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE

3,174.28 3,174.28 PERSONAL.

APORTACIONES SUELDOS * LA NÓMINA CARECE DE LAS FIRMAS DE CINCO * LA NÓMINA CARECE DE LAS FIRMAS DE CINCO
TRABAJADORES TRABAJADORES
001850 31/05/2022 34,693.52 000938 31/05/2022 (RAMO 33 FONDO IV) - SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTES A LA 34,693.52 0.00 2,693.52 32,000.00 21,680.00 * NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL. NO PRESENTÓ 0.00 21,680.00 * NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL.
32,000.00 32,000.00 SIN NUMERO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO * NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE DOCUMENTACION * NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE
PERSONAL. PERSONAL.
RECURSOS DE MAYO DE 2022 ELEMENTOS DE LA

FEDERALES

POLICÍA MUNICIPAL

* NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE * NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE
COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA
COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA NÓMINA, NÓMINA, DONDE SE CONSIGNE LOS DÍAS
TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES Y LAS
DONDE SE CONSIGNE LOS DÍAS TRABAJADOS, LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.
34,693.52
APORTACIONES PERCEPCIONES Y LAS DEDUCCIONES * LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL
GASTO NO PRESENTA LA LEYENDA DE OPERADO.
002130 15/06/2022 34,693.52 001080 15/06/2022 (RAMO 33 FONDO IV) - 32,000.00 34,693.52 CORRESPONDIENTES. NO PRESENTÓ 0.00 * NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL.
32,000.00 32,000.00 0.00 * NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE
* LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO DOCUMENTACION PERSONAL.
RECURSOS
NO PRESENTA LA LEYENDA DE OPERADO. * NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE
FEDERALES COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA
NÓMINA, DONDE SE CONSIGNE LOS DÍAS
* NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL. TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES Y LAS
DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.
* NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE 34,693.52
* LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL
PERSONAL. GASTO NO PRESENTA LA LEYENDA DE OPERADO.
* NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL.
* NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE * NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE
PERSONAL.
COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA NÓMINA,

DONDE SE CONSIGNE LOS DÍAS TRABAJADOS, LAS

APORTACIONES PERCEPCIONES Y LAS DEDUCCIONES

002253 30/06/2022 34,693.52 001132 30/06/2022 (RAMO 33 FONDO IV) - 34,693.52 CORRESPONDIENTES. NO PRESENTÓ
32,000.00
* LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO DOCUMENTACION
RECURSOS
NO PRESENTA LA LEYENDA DE OPERADO.
FEDERALES

* NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL.

* NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE

PERSONAL.

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/6