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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-DAFC-04-SEG-04
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-08
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2023
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
CONCEPTO
FUENTE DE CAJA SUBSIDIO RETENCIONES TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO PARA EL / I.S.R. OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. SUB TOTAL EMPLEO ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
RETENIDO
* NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE * NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE
COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA
COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA NÓMINA, NÓMINA, DONDE SE CONSIGNE LOS DÍAS
TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES Y LAS
DONDE SE CONSIGNE LOS DÍAS TRABAJADOS, LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.
33,683.63
APORTACIONES PERCEPCIONES Y LAS DEDUCCIONES * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
COPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO.
003330 15/09/2022 33,683.63 001669 15/09/2022 (RAMO 33 FONDO IV) - 31,100.00 CORRESPONDIENTES. NO PRESENTÓ 0.00 * NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL.
31,100.00 33,683.63 DOCUMENTACION 0.00 * NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE
0.00 PERSONAL.
RECURSOS * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN 0.00 * NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE
0.00 COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA
FEDERALES COPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO. NÓMINA, DONDE SE CONSIGNE LOS DÍAS
TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES Y LAS
* NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL. DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.
33,683.63
* NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
COPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO.
PERSONAL. * NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL.
* NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE * NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE
PERSONAL.
COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA NÓMINA, * NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE
COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA
DONDE SE CONSIGNE LOS DÍAS TRABAJADOS, LAS NÓMINA, DONDE SE CONSIGNE LOS DÍAS
TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES Y LAS
APORTACIONES PERCEPCIONES Y LAS DEDUCCIONES DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.
29,346.94
003440 30/09/2022 33,683.63 001724 30/09/2022 (RAMO 33 FONDO IV) - 31,100.00 CORRESPONDIENTES. NO PRESENTÓ * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
31,100.00 33,683.63 DOCUMENTACION COPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO.
* NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL.
RECURSOS * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN * NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE
PERSONAL.
FEDERALES COPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO. * NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE
COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA
* NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL. NÓMINA, DONDE SE CONSIGNE LOS DÍAS
TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES Y LAS
* NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.
29,346.94
PERSONAL. * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
* NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE COPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO.
* NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL.
COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA NÓMINA, * NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE
PERSONAL.
DONDE SE CONSIGNE LOS DÍAS TRABAJADOS, LAS
* NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE
APORTACIONES PERCEPCIONES Y LAS DEDUCCIONES COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA
NÓMINA, DONDE SE CONSIGNE LOS DÍAS
003727 15/10/2022 29,346.94 001861 15/10/2022 (RAMO 33 FONDO IV) - 27,100.00 CORRESPONDIENTES. NO PRESENTÓ TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES Y LAS
27,100.00 29,346.94 DOCUMENTACION DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.
67,103.34
RECURSOS * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
COPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO.
FEDERALES COPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO. * NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL.
* NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE
* NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL. PERSONAL.
* NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE
PERSONAL.
* NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE
COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA NÓMINA,
DONDE SE CONSIGNE LOS DÍAS TRABAJADOS, LAS
APORTACIONES PERCEPCIONES Y LAS DEDUCCIONES
003860 31/10/2022 29,346.94 001933 31/10/2022 (RAMO 33 FONDO IV) - 27,100.00 CORRESPONDIENTES. NO PRESENTÓ
27,100.00 29,346.94 DOCUMENTACION
RECURSOS * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
FEDERALES COPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO.
* NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL.
* NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE
PERSONAL.
* NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE
COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA NÓMINA,
DONDE SE CONSIGNE LOS DÍAS TRABAJADOS, LAS
004114 15/11/2022 67,103.34 002043 15/11/2022 APORTACIONES 62,100.00 PERCEPCIONES Y LAS DEDUCCIONES NO PRESENTÓ
LA DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACION
(RAMO 33 FONDO IV) - CORRESPONDIENTES.
62,100.00 67,103.34
RECURSOS * NO CANCELÓ
FEDERALES COPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO.
* NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL.
* NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE
PERSONAL.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 5/6
