Page 106 - 011 San Pedro Mártir Yucuxaco

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
104 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO ANEXO DAM-FC-06-SEG-06
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-24

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/011/2023

CUENTAs: 4211 PARTICIPACIONES Y 4212 APORTACIONES SUB-SUBCUENTA: 42111-8108001 PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES
SUBCUENTAS: 42111 PARTICIPACIONES Y 42121 APORTACIONES SUB-SUBCUENTA: 42111-8109001 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION
SUB-SUBCUENTA: 42111-8101001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES SUB-SUBCUENTA: 42111-8110001 IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
SUB-SUBCUENTA: 42111-8102001 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL SUB-SUBCUENTA: 42111-8111001 FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
SUB-SUBCUENTA: 42111-8103001 FONDO DE COMPENSACIONES SUB-SUBCUENTA: 42121-8201001 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)
SUB-SUBCUENTA: 42111-8104001 FOGADI SUB-SUBCUENTA: 42121-8202001 FORTAMUNDF
SUB-SUBCUENTA: 42111-8107001 ISR SOBRE SALARIOS

PÓLIZA DE INGRESO BANCO TRANSFERENCIAS REALIZADAS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET OBSERVACIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
AL MUNICIPIO POR LA SEFIN TOTAL
(COMPULSA)
NO PRESENTÓ COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE FOLIO CONCEPTO DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
FISCAL PRESENTADA

000252 28/10/2022 379.00 28/10/2022 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., NÚMERO DE CUENTA 1174326385 379.00 28/10/2022 379.00

000266 30/11/2022 379.00 30/11/2022 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., NÚMERO DE CUENTA 1174326385 379.00 30/11/2022 379.00 NO PRESENTÓ COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *NO PRESENTÓ
DOCUMENTACIÓN.

000284 27/12/2022 379.00 27/12/2022 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., NÚMERO DE CUENTA 1174326385 379.00 27/12/2022 379.00 NO PRESENTÓ COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)

FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

000259 31/10/2022 406,809.00 31/10/2022 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., NÚMERO DE CUENTA 1174326394 406,809.00 31/10/2022 406,809.00 *NO PRESENTÓ COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI).

*NO PRESENTÓ
DOCUMENTACIÓN.

000273 30/11/2022 25.55 30/11/2022 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., NÚMERO DE CUENTA 1174326394 25.55 30/11/2022 25.55 *NO PRESENTÓ COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI).

FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)

000260 31/10/2022 78,760.24 31/10/2022 BANCO METRCANTIL DEL NORTE, S.A., NÚMERO DE CUENTA 1174326406 78,760.24 31/10/2022 78,760.24 77,999.60 *NO PRESENTÓ COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI).

000272 30/11/2022 78,760.24 30/11/2022 BANCO METRCANTIL DEL NORTE, S.A., NÚMERO DE CUENTA 1174326406 78,760.24 30/11/2022 78,760.24 79,520.88 *NO PRESENTÓ COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI).
78,760.24 31/12/2022 BANCO METRCANTIL DEL NORTE, S.A., NÚMERO DE CUENTA 1174326406 78,760.24 31/12/2022 78,760.24 78,760.24 *NO PRESENTÓ COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI).
*NO PRESENTÓ
DOCUMENTACIÓN.

000288 31/12/2022

000289 31/12/2022 159.35 31/12/2022 BANCO METRCANTIL DEL NORTE, S.A., NÚMERO DE CUENTA 1174326406 159.35 31/12/2022 159.35 0.00 *NO PRESENTÓ COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI).

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 202.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. CINDY ARELY CRUZ LÓPEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/3