Page 217 - 013 San Sebastian Tutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA ANEXO DAM-FC-19-SEG-19
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-28

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/013/2023

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES
PRELIMINARES
FUENTE DE IMPORTE
FINANCIAMIENTO INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO ATENTIDO POR ATENDER
DE CUENTA BANCARIA

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACANO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA

215 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO

PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA A ACEROS Y REFERENTE A:
CUENTAS DE CEMENTOS
10,650.01 000285 10,650.01 (RAMO 28) - BANCO MERCANTIL TERCEROS 10,650.01 77FE19E7-723A- SUREÑOS S.A. 10,650.01 3 TONELADAS CEMENTO CRUZ AZUL CPC *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU NO PRESENTA 10,650.01
RECURSOS 04/03/2022 DEL NORTE, S.A., RASTREO: 116 4E68-B491- 10,650.01
000834 04/03/2022 04/03/2022 03/03/2022 DE C.V.
CTA. 1174764071 408E44441079
ADQUISICIÓN DOCUMENTACIÓN

FEDERALES *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES

*LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE LOS

MISMOS.

20 H87 ABRAZADERA DE UÑA 3/8, 6 KG MALAMBRE RECOCIDO, 2 H87 BROCA PARA CONCRETO IRWIN DE 1/4 X 6, 1 H87 NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA
BROCA PARA CONCRETO IRWIN DE 3/8 X 13, 2 PIEZA BROCA IRWIN P/CONCRETO 3/8 X 6, 1 H87 CARDA DE COPA,
ALAMBRE TRENZADO FINO, 4 PARA ESMERIL CD 14187, 2 PIEZA CEMENTO CRUZ AZUL, 1 H87 CENTRO DE CARGA 2P 50A DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
EMPOTRAR SQUARE-D, 1 H87 CHAPA PHILLIPS INSTAFACIL IZQUIERDA 715 CL, 100 PIEZA CHILILLO 10 X 1 1/2, 8 PIEZA
PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA A PAULA CHILILLOS 8 X 1, 2 PIEZA CINTA DOBLE CARA WURTH, 1 H87 CINTA TEFLON DE 1/2, 4 H87 CODO COBRE 90X1/2 (13MM), 1
CUENTAS DE CATALINA H87 CONECTOR COBRE ROSCA EXTERIOR 3/4, 7 H87 CONECTOR COBRE ROSCA EXTERIOR 1/2, 4 H87 CONECTOR COBRE
004947 21/10/2022 16,180.00 001463 21/10/2022 26,075.90 (RAMO 28) - 21/10/2022 BANCO MERCANTIL TERCEROS 26b099b2-438d- SANTIAGO ROSCA INTERIOR 3/4,3 PIEZA CONECTOR SPUD P/MINGITORIO DE 3/4, 1 H87 COPLE DE COBRE 13MM (1/2), 2 H87 COPLE REFERENTE A: CORRESPONDIENTE PARA NO PRESENTA 16,180.00
RECURSOS DEL NORTE, S.A., 26,075.90 24/10/2022 44f5-bb45- SANTIAGO DE COBRE 3/4 (19MM), 1 H87 COPLE GALVANIZADO DE 3/4, 1 H87 CUCHARA PARA ALBAÑIL BELLOTA N° 11, 3 H87 CUELLO 16,180.00 *LA AUTORIZACIÓN SU $26,830.01
CTA. 1174764071 RASTREO: 1107 DE CERA COFLEX CON GUIA, 1 H87 CUELLO DE CERA COFLEX SIN GUIA, 1 H87 DISCO MAKITA CORTE CONTINUO DE 4 1/2 D-
a73a7cae894a 36837, 2 H87 DISCO MAKITA CORTE SEGMENTADO DE 4 1/2 D-44270, 4 H87 DISCO MAKITA ABRASIVO P/CORTE ACERO ADQUISICIÓN DOCUMENTACIÓN
INOX. CD D-71685, 1 H87 FLEXOMETRO CADENA MODELO MGA 7525 DE 7.5 MTS, 1 H87 FLOTADOR ROTOPLAS PARA
FEDERALES CISTERNA N° 7, 1 H87 FLOTADOR ROTOPLAS PARA TINACO N° 5, 2 H87 GAS BUTANO TOP DRAWER 250 ML, 3 PIEZA
HERRAJE PARA WC FLEXIMATIC 2724, 15 PAR PIJAS PARA WC, 7 PIEZA LIJA FANDELLI PARA AGUA A-99 100, 5.5 M LIJA
10,315.90 PLOMERO 38MM (11/2) ROJO FANDEL, 1 PIEZA MULTICONECTOR ROTOPLS, 3 PIEZA NIPLE EDO MEX 2, 2 PIEZA PALA *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES .
TRUPER CUADRADA CD 17161, 2 H87 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X30A SQUARE-D, 1 H87 PEGAMENTO OMEGA
PARA PVC DE 125 ML, 1 H87 PISTOLA CALAFATEADORA TRUPER CÓDIGO 17550, 1 PIEZA PUNTA DE DESARMADOR TRUPER 1 *EL PAGO Y CFDI INCLUYE OTROS GASTOS
CD 17777, 2 KG RAFIA, 3 H87 REDUCCION BUSHING COBRE 3/4X1/2, 1 H87 REDUCCION CAMPANA COBRE 3/4X1/2, 1 H87
SILICON ACETETICO WÜRTH 280 ML, 1 ROLLO SOLDADURA SOLIDA 50/50 3MM 7M 450G OMEGA, 2 H87 SOPLETE
PRECIMEX, 3 H87 SOPORTE PARA LAVABO (JUEGO), 40 PIEZA TABICON DE 10X14X28 CM, 200 H87 TAQUETE DE PLASTICO
1/4, 20 H87 TAQUETE DE PLÁSTICO 3/8, 1 H87 TEE CPVC CON REDUCCION 3/4 X 3/4 X 1/2, 1 H87 TIJERA PARA PODA
TRUPER CD 18377, 1M TUBO COBRE T.M. 013MM 1/2 IUSA, 1M TUBO COBRE T.M. 3/4 (19MM) IUSA, 3M TUBO FLEXIBLE IUSA
5/8, 1M TUBO PVC SANITARIO REFORZADO DE 4, 1M TUBO PVC SANITARIO REFORZADO DE 6, 3 H87 TUERCA UNIÓN
ROSCABLE DE 3/4 COBRE A FIERRO, 1 H87 TUERCA UNION CO-CO 3/4 (19MM), 1 PIEZA VALVULA ANGULAR 1/4 VUELTA
1/2X1/2 DICA URREA 3401CV, 2 PIEZA VALVULA ANGULAR BARRIL S/CONTRATUERCA 1/2X1/2 URREA 401BSC, 1 H87
VALVULA BANQUETA FIERRO-COBRE 13 MM 1/2 RUGO, 3 PIEZA VALVULA ESFERA ROSCABLE DICA 1/2, 2 PIEZA VÁLVULA
PARA FLOTADOR DE 1/2 DICA, 1 PIEZA VALVULA INSERCION COMPRESION BRONCE P/TUBO COBRE 1/2 RUGO, 2 PIEZA
VARILLA TA-42 DE 3/8.

TOTAL $26,830.01 $36,725.91 $36,725.91 $20,965.91 $26,830.01

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. JULISSA TOLEDO VELÁSQUEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022